湖南省直单位住房公积金管理中心2015年度部门决算公开

一、机构概况

湖南省直单位住房公积金管理中心（以下简称“中心”）成立于1994年，是依据省政府第54次常务会议精神，为贯彻实施国家住房公积金管理政策而设立的具有独立法人资格的正处级事业单位，隶属于湖南省机关事务管理局。主要负责省直单位、大专院校、中央驻长单位政策性住房资金的管理工作。其主要职能有: 

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和增值；

（六）负责住房公积金贷款的审批、发放与收回；

（七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（八）承办住房公积金监管部门决定的其他事项；

（九）代管政府委托的其他住房资金。

    2015年末，中心实有人数64人，其中：事业编制在职在编职工38人，编制外临聘人员23人，退休人员3人。

二、2015年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2015年度预算执行情况说明

（一）年度收支决算情况：2015年收入合计2044.06万元，其中：财政拨款收入2041.88万元，其他收入2.18万元。2015年支出合计1873.86万元。当年结转结余168.02万元，主要是友谊路营业部网点建设项目正在实施政府采购当中，未完成竣工决算，有关款项尚未支付。

（二）政府性基金预算财政拨款支出情况：2015年支出合计1873.86万元，其中：基本支出833.40万元，项目支出1040.46万元，项目支出主要是信息化灾备及运行维护、友谊路网点建设等费用。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出

                                                     金额单位：万元

2015年中心“三公”经费预算25万元，实际发生数20.45万元，为预算数的81.80%，实际发生数比2014年减少4.32万元。主要是中心进一步厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费有所减少。

（四）机关运行经费情况：2015年中心公务接待费支出6.55万元，公务用车运行维护费20.45万元，培训费4.07万元，会议费12.79万元，各项运行经费均未超预算。

（五）政府采购支出情况：2015年中心政府采购总计337.11万元，其中货物采购金额20.37万元，占采购总额的6.04%，工程采购金额110.68万元，占采购总额的32.83%，服务采购金额  206.06万元，占采购总额的61.13%。

（六）预算绩效管理工作情况：中心在省机关事务局的统一部署下，按照省财政厅预算绩效管理要求，完成了预算绩效考评工作，各项指标均达到了既定的预算绩效目标。

             湖南省直单位住房公积金管理中心

                        2016年9月5日