一、部门职责及机构设置情况

    （一）部门职责

湖南省计划生育协会是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是协助政府推进计划生育工作的群众团体。主要职责是：

1. 宣传贯彻国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府有关部门推动计划生育工作。

2. 组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”项目和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

3. 开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4. 关心困难的计划生育家庭、计划生育特殊家庭、育龄群众、独生子女和基层计划生育工作者。

5. 组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督；反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用，为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6. 根据幸福工程全国组委会的授权，负责全省幸福工程的相关事宜。

7. 负责指导全省各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导地方计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

8. 在省委、省政府领导和中国计生协的指导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

9. 开展与计划生育有关的其他活动。

10.承办省委、省政府，中国计划生育协会和省卫生计生委党组交办的其他工作。

 (二)机构设置情况

湖南省计生协设综合处、业务指导处2个内设机构。

二、2015年度部门决算表（公开表格详见附件）

    1. 收入支出决算总表

    2. 收入决算表

    3. 支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1. 2015年度收支决算情况

2015年度收入总计690.38万元，其中：本年收入663.13万元，年初结转和结余27.26万元。在本年收入中，财政拨款收入441.86万元，占收入合计的66.63%；其他收入221.27万元（主要为中国人寿慈善基金会捐赠款项、利息收入等），占收入合计的33.37%。

2015年度本年支出合计632.05万元，其中：基本支出388.92万元，占支出合计的61.53%；项目支出43.14万元，占支出合计的6.83%；对附属单位补助支出200万元（中国人寿慈善基金会捐赠款项下拨），占支出合计的31.64%；

2015年末结转和结余58.33万元。

2. 2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

   2015年度一般公共预算财政拨款支出决算441.86万元，比年初预算数增加77.65万元，主要原因是：因政策性调整机关事业单位在职人员工资及离退休人员离退休费、2014年度绩效考核奖励资金、省人口健康福利基金会筹建工作经费等。支出具体情况如下：

    ①基本支出388.92万元，包括人员经费和日常公用经费。按支出经济分类：工资福利支出149.73万元，商品和服务支出210.28万元，对个人和家庭的补助28.91万元。

    ②项目支出25.24万元，主要用于国际合作交流和其他医疗卫生与计划生育支出等。

3. 2015年度“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费决算数42.50万元，比年初预算数41.84万元减少0.66万元，总额控制较好。支出具体情况如下：

2015年因公出国(境)费用决算数5.24万元，比年初预算数12万元减少6.76万元。主要原因：因公出国(境)人次减少；2015年参加省卫生计生委组织的因公出国(境)团组0个、因公出国(境)1人次。

2015年公务用车购置及运行维护费26.76万元。本年未购置公务用车，无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费决算数26.76万元，比年初预算数20万元增加6.76万元；主要原因系机构改革，职能转变，承担更多的计划生育服务职能，以及人员增加所致。2015年，我会公务用车保有量为4辆。

2015年公务接待决算数9.84万元，比年初预算数减少0.66万元。公务接待142批次，公务接待986人次。

4. 2015年度机关运行经费决算情况

    2015年我会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计210.28万元。

机关运行经费：为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 2015年度政府采购支出决算情况

      2015年湖南省计划生育协会政府采购支出89.99万元，其中：政府采购货物支出23.40万元，政府采购服务支出66.59万元。

6. 国有资产占用情况

    固定资产总额125.40万元，其中：一般公务用车4辆，价值97.39万元；单价200万元以上的设备0台(套)。

    （二）部门决算分析

    我单位严格执行财务管理规章制度，预算、决算会领导高度重视，严格按照省财政厅决算编审要求，积极地做好财务决算工作，按时、准确编报，并最后审核通过。

    对我单位预算的决算工作采取公开透明的工作方式，对预算数、决算数、收入、支出及三公经费等，严格按照省委、省政府及相关部门的要求，取得财政的批复按时公开决算工作。   

（三）改进措施

    今后，我会在部门预算编制基础上，综合反映本单位预算及收支和各项资金管理状况，完善财务制度建设，使管理更规范化，强化经费监督，做好收支平衡，强化预算内容提高预算透明度，注重解决实际问题，严格审批程序，做到早安排、细工作、早完成的工作态度。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（三）对附属单位补助支出：指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。