第一部分： 

　　湖南省计划生育协会2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　（1）协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。 

　　（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。 

　　（3）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、和预防艾滋病的科学知识。 

　　（4）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。 

　　（5）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。 

　　（6）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。 

　　（7）开展与计划生育有关的其他活动。 

　　（8）承办省委、省政府、中国计生协、省卫生计生委及相关部门交办和委托的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　湖南省计生协设综合处、业务指导处2个内设机构。 

　　二、部门预算单位构成 

　　湖南省计划生育协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省计划生育协会本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算。我会2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21表、22表、23表、24表均为空。收入只有一般公共预算收入，支出包括保障机关单位基本运行的经费，也包括我会归口管理使用的专项经费。 

　　需要说明的是，按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出。统筹考虑以上情况，2018年部门预算收支实际较去年有所增加。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数589.73万元，全部为一般公共预算拨款589.73万元。收入较去年同口径增加12.79万元，主要是经费拨款增加。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数589.73万元，其中，社会保障和就业支出54.22万元，医疗卫生与计划生育支出510.79万元，住房保障支出24.72万元。支出较去年同口径增加12.79万元，主要是工资提标、养老保险等政策性计提增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入589.73万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为361.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为228.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：业务工作经费支出228.35万元，主要用于计划生育业务工作经费和幸福工程组委会工作经费等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年我会机关运行经费当年一般公共预算拨款101.86万元，比2017年预算减少173.11万元，下降62.96%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 28万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费12万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年我会政府采购预算总额93.65万元，其中：政府采购货物预算15.90万元、政府采购服务预算77.75万元。 

　　4、国有资产占有情况 

　　截至2017 年12 月31 日，我会共有车辆2 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　5、重点项目预算绩效目标情况 

　　2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

　　湖南省计划生育协会    

　　                                2018年3月1日