一、 部门职责我厅为省财政一级预算单位，主要职能包括：

　　（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全省公路、水路交通行业发展战略、方针政策、法规和规章；负责交通执法检查和监督。

　　（二）拟定全省公路、水路交通行业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作。

　　（三）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通建设工程造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、厅管交通资金的拨付和监管；负责收费公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

　　（四）指导交通行业体制改革；对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

　　（五）组织公路及其设施建设、维护、规费征稽；负责公路路政、运政管理；负责公路运输、营运性客货运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

　　（六）组织水运基础设施的建设、维护、规费征稽；负责航道航政管理；负责水路运输、水路运输服务、港航监督、船舶检验、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

　　（七）制定地方性交通行业科技政策、规划和规范，指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作；指导本系统成人教育和职业技术教育等工作。

　　（八）负责厅机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、退（离）休干部管理等工作；按规定管理直属单位的领导干部；负责厅机关及直属单位党群工作和纪律、监察工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。（九）指导交通行业开展国际交流合作和交通外经、外贸工作。

　　二、 机构设置情况 2015 年纳入我厅部门预算管理的二级预算单位共 15 个，为厅系统财务、厅本级（含厅机关事务管理局）、省高速公路管理局、省公路管理局、省交通建设质量安全监督管理局、省公路运输管理局、省地方海事局、省交通职业技术学院、省地方铁路管理局、省交通运输厅规划办公室、省交通运输厅引进外资项目办、省交通运输厅交通建设造价管理站、省联合运输办、省交通医院、省交通科技信息中心。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）基本情况。

　　1、收支决算情况。2015 年度收入决算数 967839.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 173538.16 万元、政府性基金预算财政拨款 736287.98 万元、事业收入 7554.46 万元、经营收入 4971.99 万元、其他收入 4585.4 万元、用事业基金弥补收支差额 4.3 万元、上年结转和结余 40897.63 万元。 2015 年度支出决算数 967839.93 万元，其中:一般公共服务 104.1 万元、公共安全 5 万元、教育 21612.6 万元、科学技术 16 万元、社会保障和就业 2424.18 万元、医疗卫生与计划生育 5435.71 万元、节能环保 23.01 万元、交通运输 870593.62 万元、资源勘探信息等 3 万元、商业服务业等 180.82 万元、住房保障 1686.06 万元、其他支出 50 万元、结余分配 994.76 万元、年末结转和结余 64711.07 万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。2015 年一般公共预算财政拨款支出合计 161327.21 万元，其中基本支出 52131.62 万元，项目支出 109195.59 万元。

　　3、“三公”经费决算情况。2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 1168.01 万元，其中因公出国（境）费为 60.19 万元，公务用车购置及运行维护为 739.81 万元，公务接待费 368 万元。2015 年“三公”经费支出较 2014 年下降 158.96 万元，下降幅度为 11%。

　　4、机关运行经费决算情况。2015 年机关运行经费为 3814.47 万元。

　　5、政府采购支出决算情况。2015 年财政性资金政府采购决算金额为 18555 万元，其中货物采购采购金额为 5540.92 万元，工程采购金额为 3851.6 万元，服务采购金额为 9162.48 万元。

　　6、预算绩效管理工作情况。根据省财政厅《关于开展 2015 年度省级财政资金绩效评价工作的通知》要求，我厅对一般公共预算财政拨款的专项资金及部门整体支出进行了绩效评价。通过采用定量分析与定性分析相结合的方式，我厅从预算编制、执行、资金使用、监管及财务会计信息、项目组织实施、绩效目标完成情况等方面进行了综合自评，并按照要求将自评报告报送省财政并厅，同时在我厅官网上进行公开。

　　（二）部门决算工作的不足及改进措施。由于我厅财政资金容量大，项目多，情况较复杂，年底对账及会计结账工作任务较重，决算报表编制时间比较紧张，对报表数据的分析不够细致。在下一年的工作中，我厅将完善预算执行的动态及科学管理制度，进一步加强财务管理，及时反映预算执行情况，为预算编制提供相关依据。