第一部分：

湖南省交通运输厅2018年部门预算说明

    一、部门基本职责

    我厅是省人民政府组成部门，主要职责为：

    1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

    2.组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

    3.承担道路、水路运输市场监督责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。

    4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全省水上交通安全监管工作。

    5.负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议，按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

    6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

    7.指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调，承担省国防动员有关工作。

    8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

    10.承办省人民政府交办的其他事项。

    我厅现有内设机构19个，分别是：办公室、人事处、政策法规处（研究室）、综合规划处、计划统计处、基本建设处、农村公路建设处、财务处、运输处、安全监督处、科技教育处、路政管理处、港航管理处、离退休人员管理服务处、机关党委、省交通战备处、省交通运输工会、厅机关后勤服务中心和省铁路专用线运输管理办公室。

    我厅目前设有10个直属事业单位，依法或受委托行使部分行政管理职能，分别是：省公路管理局、省水运管理局（省地方海事局、省船舶检验局）、省道路运输管理局、省交通建设质量安全监督管理局、厅规划与项目办公室、厅交通建设造价管理站、省交通运输科技信息中心、湖南交通职业技术学院、省交通医院和省地方铁路管理局。

    二、部门预算单位构成

    纳入我厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1.湖南省交通运输厅本级

    2.湖南省交通运输厅系统财务

    3.湖南省公路管理局本级

    4.湖南省交通建设质量安全监督管理局

    5.湖南省道路运输管理局

    6.湖南省地方海事局

    7.湖南交通职业技术学院

    8.厅规划与项目办公室

    9.湖南省交通医院

    10.湖南省地方铁路管理局

    11.湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

    12.湖南省交通科技信息中心

    13.省铁路专用线运输管理办公室

    三、部门收支总体情况

    2018年我厅部门预算包括本级预算和所属单位预算。收入为一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务等收入；支出主要为保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。

    （一）收入预算，2018年年初预算数108,312.44万元，其中，一般公共预算拨款88,966.39万元，纳入专户管理的非税收入9,236.34万元，中央财政补助1,016万元，事业单位经营服务收入8,098万元，其他收入995.71万元。收入较去年减少1,172,559.29万元，主要是因高速公路通行费资金、高速公路和水运投等相关建设资金2018年不再列我厅部门预算。

    （二）支出预算，2018年年初预算数108,312.44万元，其中，社会保障和就业支出6,913.45万元，教育22,269.88万元，医疗卫生与计划生育支出9,903.94万元，交通运输支出66,509.8万元，住房保障支出2,715.37万元。支出较去年减少1,172,559.29万元，主要是因高速公路通行费资金、高速公路和水运投等相关建设资金2018年不再列我厅部门预算。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入88,966.39万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2018年年初预算数为55,731.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）项目支出：2018年年初预算数为33,234.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出149.9万元，主要用于中专教育、高等职业教育等方面；医疗卫生与计划生育支出678万元，主要用于支持行业医院的发展；交通运输支出32，406.6万元，主要用于航道维护、铁路专项运输、其他公路水路运输支出等方面。

    五、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2018年厅本级、省公路管理局、省水运管理局等12家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9,859.74万元，比2017年预算增加168.79万元，增加1.7%。主要是根据工作任务的调整，增加了支付给单位和个人的劳务费用以及诉讼费等。

    2.“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算数为1,113.73万元，其中，公务接待费331.51万元，公务用车购置及运行费622.22万元（其中，公务用车购置费105万元，公务用车运行费517.22万元），因公出国（境）费110万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.9万元，主要是进一步压缩了公务接待费。

    3.政府采购情况

    2018年我厅采购预算总额12,480.5万元，其中，政府采购货物预算3,007.82万元、政府采购工程预算469.59万元、政府采购服务预算9,003.09万元。

    六、名词解释

    1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表