湖南省旅游发展委员会2018年部门预算公开 

　　第一部分： 

　　湖南省旅游发展委员会2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　（一）贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方针政策，并监督实施；统筹协调全省旅游业发展，拟订全省旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。 

　　（二）拟订全省旅游产业发展战略，组织、指导全省重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全省国际旅游市场开发战略，组织全省旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我省开拓旅游市场的措施并指导实施；牵头旅游强省建设的综合协调和推进工作；负责监测全省旅游经济运行和全省旅游统计及行业信息发布。 

　　（三）指导全省旅游教育、培训工作；组织制定并实施全省旅游人才规划；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全省有关院校开展旅游教育工作、联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。 

　　（四）组织全省旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设；指导旅游基础设施、旅游公共服务体系建设；培育和指导新的旅游消费热点工作；参与旅游扶贫工作和旅游产业园区建设；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游商品等方面的标准草案并监督实施。 

　　（五）组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国外、境外在我省境内设立的旅游办事机构；指导全省旅游对外交流与合作；指导全省旅游信息化建设工作。 

　　（六）负责对全省旅游市场实施监督管理；监督检查旅游市场秩序和服务质量，组织指导执法检查，会同相关部门处理旅游违法案件；指导各类旅游区（点）、旅行社及旅游饭店、旅游产品等方面的标准化管理工作；负责旅行社设立的审批、旅行社经营出境旅游业务的审核报批工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 

　　（七）承办省人民政府交办的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　内设7个职能处（室），即：办公室、政策法规处、市场开发处、行业管理处、规划财务处、产业发展处、人事教育处。所属4个事业单位，即：湖南省旅游质量服务中心、信息中心、导游服务中心、招待所。其中：湖南省旅游质量服务中心、信息中心为公益一类事业单位，导游服务中心为公益二类事业单位，招待所为经营类事业单位。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的单位包括： 

　　1、湖南省旅游发展委员会本级 

　　2、湖南省旅游局信息中心（暂未更名） 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入（2018年无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入）；支出既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括省级旅游业发展的专项经费。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数6729.37万元，全部为一般公共预算拨款，其中：经费拨款6470.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款259.10万元。收入较去年同口径减少1374.67万元，主要是经费拨款减少1372.77万元，具体为部分省级项目调整支出方向方式编入财政代编预算共1473.50万元，按政策增加机关基本运行保障经费100.73万元；因导游人员资格考试和等级考核经费的减少，纳入一般公共预算管理的非税收入减少1.90万元。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数6729.37万元，其中：社会保障和就业支出191.20万元，医疗卫生与计划生育支出2.00万元，商业服务业等支出6432.67万元，住房保障支出103.50万元。支出较去年同口径减少1374.67万元，主要是社会保障和就业支出增加41.70万元，商业服务业等支出减少1426.37万元，住房保障支出增加10.00万元。 

　　需要说明的是，按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出，因此部门预算收支数较去年有所下降。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入6729.37万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出： 2018年基本支出年初预算数为1474.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为5255.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括省级旅游业发展的专项资金和业务经费。其中：省级旅游发展专项资金4196.00万元，主要用于湖南旅游整体形象宣传促销、智力平台建设等方面；业务经费1059.10万元，用于旅游行业管理、导游人员资格考试等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年委本级、信息中心2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款284.97万元，比2017年预算减少13.07万元，下降4.39%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为361.50万元，其中，公务接待费159.50万元，公务用车购置及运行费52.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.00万元），因公出国（境）费150.00万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.50万元，为公务接待费减少0.50万元，2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年湖南省旅游发展委员会各单位政府采购预算总额3117.00万元，其中：政府采购货物预算555.00万元、政府采购服务预算2562.00万元。 

　　4、国有资产占有情况 

　　2018年预算本部门共有车辆5辆，全为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　2018年整体绩效目标、旅游发展专项资金绩效目标：认真贯彻落实党的十九大精神，按照省委、省政府决策部署，坚持融合创新，深化开放合作，加快以“锦绣潇湘”为品牌的全域旅游基地建设，打造国内外著名旅游目的地。 

　　部门整体支出年度绩效目标：（一）深耕红土地，充分发挥红色旅游教育功能。结合建党、建军、建国和毛泽东诞辰125周年和刘少奇、彭德怀诞辰120周年以及平江起义90周年、桑植起义90周年、改革开放40周年等重大纪念活动，组织一系列红色旅游宣传推广活动，办好第15届湖南红色旅游文化节。按照一个主题展、一堂党课、一套讲解词的基本要求，联合评定一批湖南省党员红色旅游教育基地。推动建设“9+2”泛珠区域“重走长征路”红色旅游精品线路，加强湘赣边红色旅游区域合作，提升大湘东红色旅游精品线路。深化红色旅游国际合作交流，着力打造从毛泽东家乡至列宁家乡中俄红色旅游精品线路。（二）厚植绿生态，提升旅游生态文明价值。突出强化“一湖五山”（洞庭湖、武陵山、雪峰山、幕阜山、罗霄山和南岭）跨区域旅游合作，推动生态旅游协作区、生态旅游目的地、生态旅游精品线路建设。实施绿色旅游开发，大力发展森林康养、温泉度假、湖泊旅游、乡村旅游等生态旅游产品。贯彻落实乡村振兴战略，组织举办“春、夏、秋、冬”四季乡村旅游文化节和乡村旅游创客活动。（三）弘扬湘文化，创新发展文化旅游。聚焦我国“五大城市群”（长三角、珠三角、京津冀、成渝和长江中游城市群），实施国内旅游精准营销；围绕东亚、欧美、东盟等国际航线开通的主要客源地，配合省委、省政府领导境外出访，创新举办中国湖南文化旅游周。打造知名文化旅游节会品牌，创新举办湖南国际文化旅游节、湖南红色旅游文化节、湖南文化旅游产业博览会和湖南乡村旅游文化节，支持14个市州各打造一个品牌节会活动。（四）振兴实体经济，大力发展旅游装备制造业。研究制定支持湖南旅游装备产业发展的政策措施，积极争取首届中国国际旅游装备博览会落户长沙，加快培育湃力特旅居车（中法合资）、星通房车、太阳鸟游艇、地球仓、远大美宅等本土旅游装备企业品牌，大力引进国内外知名旅游装备企业，努力把长沙打造成为全国著名旅游装备制造业基地。力争全年接待国内外旅游者7.7亿人次，同比增长15.5%；实现旅游总收入6900亿元，同比增长21.5%。接待入境旅游者283万人次，同比增长10%；实现旅游创汇12.2亿美元，同比增长13%。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表