一、部门职责及机构设置情况

1．主要职能。一是贯彻执行国家煤矿安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省煤矿安全生产政策和规划，并组织实施和监督检查。二是负责煤矿安全生产地方监管工作，对省监管煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法行为依法作出现场处理或实施行政处罚，监督煤矿企业重大安生隐患的整改，并按有关法定程序组织恢复生产的验收。三是负责指导、协调和监督检查全省煤矿安全生产监管工作，对地方政府及有关部门贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，煤矿整顿关闭，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查等情况进行监督检查。四是负责组织煤矿安全专项整治，依法依规提出关闭不具备安全生产条件的矿井，监督落实不具备安全生产条件矿井的关闭工作。负责煤矿瓦斯治理工作监督检查和瓦斯等级鉴定工作。五是负责开办煤矿企业审批工作，会同有关部门组织煤矿建设工程设计审查和竣工验收有关工作，会同有关部门负责全省煤矿生产能力监管的指导工作，开展煤矿生产能力核定工作。六是负责煤矿安全生产基础管理监督指导，贯彻落实国家有关煤炭企业准入条件、办矿标准和安全生产标准，拟订全省实施细则，推进煤炭科技进步，促进煤矿正规开采和安全质量标准化建设。七是牵头组织煤矿生产安全事故应急救援，指导、协调煤矿应急救援专业队伍的建设和管理，开展煤矿生产安全事故应急救援的宣传、教育和预算演练工作，调度救援队伍参与事故救援；参与煤矿生产安全事故调查处理工作。八是负责煤矿安全培训监督管理，拟订煤矿安全培训有关政策、措施，编制安全培训规划；指导协调、监督检查煤矿安全培训工作，监督落实持证上岗和先培训后上岗制度。九是负责煤矿矿长安全资格和其他安全生产管理人员、特种作业人员管理工作。十是承办省人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

2．机构情况。根据上述职责，我局设办公室、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全基础管理与应急救援处、安全培训处、机关党委和纪检监察室等7个内设机构。

决算范围包括：局本级，局系统财务，湖南第一工业设计研究院。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。收入列决数9005.81万元,其中：财政拨款收入2015.30万元;上级补助收入200万元;事业收入3953.41万元;经营收入1103.11万元;其他收入1734万元(系国有企业亏损补贴,今年已按要求转为煤矿安全生产专项资金)。支出列决数9160.42万元，其中一般公共服务支出75.3万元；公共安全支出3万元；教育支出7.96万元；社会保障和就业支出272.7万元；城乡社区支出15万元；资源勘探信息等支出8625.5万元；住房保障支出65.39万元；其他支出95.57万元。年初结转和结余295.95万元，年末结转和结余141.34万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年一般公共预算财政拨款支出2059.34万元，其中①基本支出1619.21万元；②项目支出440.14万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出107.06万元，其中：因公出国（境）费2批、2人、7.98万元；公务用车运行维护费86.45万元；公务接待费47年批次、334人次、12.63万元。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年，我局本级总支出1354.87万元，其中基本支出1079.47万元，项目支出275.40万元。

5、年度政府采购支出决算情况。严格执行政府采购政策，做到了应采尽采，年中预算调整时，也严格按程序进行了报批。全年政府采购88.2万元，其中：货物类6.03万元；服务类82.17万元。

（二）进行部门决算分析。机构改革后，财会人员严重不足，而财政改革措施一波接一波，工作量大，要求高。尽管如此，我局部门决算编制、送审、批复、公开等工作严格按照省财政厅的要求有序开展。

（三）提出改进措施。煤矿安全生产工作有期突发性和不确定性，个别费用开支的年初预算与年终决算差距较大，尽管年中按规定程序进行了预算调整，但预算调整的手续似乎还有完善的空间。

四、专业名词解释：无