湖南省人民政府驻广州办事处2015年度部门决算公开

　　一、部门职责及机构设置情况

　　1、湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，正厅级，隶属湖南省人民政府办公厅管理，其职能职责如下：

　　（一）促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

　　（二）参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

　　（三）开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

　　（四）改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。

　　（五）加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

　　（六）完成省委、省政府交办的其他工作。

　　（七）协助各地各部门在办事处驻地开展经贸协作、招商引资、宣传推介等活动。

　　2、机构人员情况

　　（一）机关职能处（科）室3个，办公室、招商合作处、信息联络处，另机关党委负责机关和直属单位的党群工作，纪检(监察)机构按有关规定设置。

　　（二）在职人员编制数15人（编办核定)，实有在职人员13人，处级以上人员12人，科级1人，离休人员1人，退休人员21人，另有聘用人员1人。

　　二、2015年度部门决算表（附后）

　　三、决算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。

　　2015年全年收入927.14万元，其中财政拨款840.19万元（含纳入预算管理的非税收入90万元），其它收入86.95万元，全年支出999.04万元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　①基本支出685.17万元：其中行政运行395.95万元，未归口管理的行政单位离退休227.92万元，行政单位医疗7.3万元，住房公积金54万元。②项目支出205.26万元：其中一般行政管理事务127.76万元，驻粤团工委一般行政管理事务5万元，居民身份证管理72.5万元。

　　3、年度“三公”经费决算情况。

　　广州办事处“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，每月按时向分管及主要办领导报告“三公经费”开支及结余情况，每季度向办主任办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，严格执行《车辆管理制度》,安排专人，采取登记台账形式，严格车辆管理，严控长途车和单独派车，公车不得私用。

　　2015年“三公经费”实际总支出数比预算数减少11.69万元，我办事处近几年无“公款出国（境）费用”，“车辆购置及运行费”比预算数减少3.33万元、“公务接待费”比预算数减少8.36万元。

　　2015年“三公经费”实际总支出数与上年相比减少16.97万元，下降30.8%，其中“车辆购置及运行费”比上年上升4.8%、“公务接待费”比上年下降35.6%。

　　4、年度机关运行经费决算情况。

　　2015年商品和服务支出230.96万元，其中办公费7.67万元，印刷费0.82万元，手续费0.05万元，邮电费9.07万元，物业管理费0.6万元，差旅费17.21万元，维修改造费50.07万元，租赁费0.78万元，会议费0.2万元，培训费0.08万元，公务接待费31.64万元，委托业务费1.4万元，工会经费6.07万元，福利费15.5万元，公务用车运行维护费11.67万元，团工委经费5万元，办理身份证工作经费72.5万元，其他0.63万元。

　　5、年度政府采购支出决算情况。

　　2015年无政府采购支出

　　（二）进行部门决算分析。

　　1、全年财政实际拨款收入总计840.19万元，上年结转117.9万元，全年其他收入86.95万元，全年可用资金合计1045.04万元。

　　2、全年整体支出共计999.04万元。其中：基本支出793.78万元（包括财政拨款支出685.17万元，其他资金支出108.61万元）,项目支出205.26万元(包括团工委工作经费5万元，办理身份证工作经费72.5万元，上年结转的办公室会议室装修改造资金50万元),资金的使用方向为基本支出、项目支出等。

　　3、年末结余46.01万元，其中：财政拨款基本支出结余0.52万元，财政拨款项目支出结余43.07万元，其他资金结转结余2.42万元。

　　（1）财政拨款基本支出结余0.52万元，系补发工资提标差额部分资金下达较晚来不及使用，而形成结余。

　　（2）财政拨款项目支出结余43.07万元，系本办事处严格执行厉行节约的承诺，严格控制招商引资公务接待费、差旅费等费用，坚持做到不超标准接待、不赠送贵重礼品、不安排高消费娱乐活动等，在招商引资公务活动中节省开支，故形成年末招商引资专项结余资金。

　　（3）其他资金结转结余2.42万元,系其他收入弥补经费开支不足后形成的结余资金。

　　2015年，我办认真执行国家和省里财政相关政策及规定，精心组织，密切配合，加强和完善财务管理，自觉将决算工作同各项财政中心工作有效衔接，严格按照“真实、准确、完整、及时”的八字方针，以决算公开工作为目标，以相关制度作保障，以数据真实性为基础，不断规范审核流程和方法，完善报表体系和软件，加强数据分析和利用，圆满完成了2015年度部门决算各项工作任务。办事处严格按照国家财经纪律、法律法规制定单位财务管理规章制度，认真、严格执行单位财务规章制度。每月每年按时上报会计月报表、年决算报表、年财政预算数，并予以公开。主管部门对本单位财务工作给予了积极的沟通和指导。

　　根据湖南省财政厅湘财绩[2016]3号《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》，我办以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2015年度财政支出绩效自评工作。为做好绩效自评工作，确保质量，我办专门成立了预算绩效管理考核工作领导小组，制定了切实可行的工作和评估方案，建立科学有效的机制。我办对2015年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，设立科学的绩效指标体系，运用自评评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告，积极应用于相关项目资金安排调整上，加大专项资金合理分配和使用效率。2015年，在湖南省委省政府、驻地各级党委政府的领导下，我办坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习和贯彻党的十八届四中、五中全会精神，扎实开展“三严三实”专题教育，切实履行工作职能，围绕中心，服务大局，务实进取，为促进两省经济社会发展和合作交流做出积极贡献。

　　（三）提出改进措施。

　　1、进一步高度重视部门决算公开工作，充分认识部门决算公开的重要意义，把思想行动统一到中央和省里关于决算公开的重要决策上来，将部门决算公开工作作为本单位常态化工作，精心准备，扎实推进。

　　2、进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。

　　3、进一步严格执行《行政单位会计制度》和省财政厅发布的省直机关各项管理办法，要进一步加强办事处全体人员特别是领导干部学习制度的态度，坚决做到以制度管人，以制度管事。