湖南省人民政府驻北京办事处2017年部门预算说明

     一、部门基本概况

    1、职能职责

湖南省人民政府驻北京办事处，是省人民政府派出机构，正厅级事业单位。其主要职责是促进区域经济合作，宣传推介湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。参与社会管理和公共服务，协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。开展流动党员和流动团员管理服务，协助驻地做好流动党员管理服务工作。改进政务联络和信息沟通，加强与驻地政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务湖南经济社会发展。加强公务接待管理，严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。完成省委、省政府交办的其他工作。

    2、机构设置

   湖南省人民政府驻北京办事处设综合处、宣传联络处、人事监察处、经济合作处、接待服务处、维稳协调处、公共服务处和天津工作处八个处室。

二、部门预算单位构成

湖南省人民政府驻北京办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有湖南省人民政府驻北京办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2017年湖南省驻北京办事处部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括公务接待和维稳经费等专项经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数为2827.83万元，其中：一般公共预算拨款为2827.83万元；无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

（二）支出预算：2017年年初支出预算数2827.83万元，其中，一般公共服务支出2504.08万元；教育支出20万元；社会保障和就业支出78.55万元；医疗卫生与计划生育支出100万元；住房保障支出125.2万元。基本支出是为保证驻京办机构的正常运转，并且更好地完成日常任务而需要发生的各项费用支出。支出较去年增加210.60万元，主要是工资调整、增人增资以及劝返办专项工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入为2827.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1214.83万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1613万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括维稳专项业务费963万元及重宾接待费650万元，主要用于维稳专项工作及公务接待等方面工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 ：

2017年湖南省人民政府驻北京办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款265.25万元，比2016年预算减少57.44万元，下降21.66%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为650 万元，其中：公务接待费600 万元；公务公车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 50 万元），因公出国（境）0 万元。2017年“三公”经费较2016年“三公”经费持平。

3、政府采购情况

因我单位常驻外地，没有参加湖南省政府采购,故2017年湖南省人民政府驻北京办事处无政府采购预算经费。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

                        湖南省人民政府驻北京办事处

                              2017年2月24日