湖南省人民政府驻广州办事处2018年部门预算说明

一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　(一)促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

　　(二)参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

　　(三)开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

　　(四)改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。

　　(五)加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

　　(六)完成省委、省政府交办的其他工作。

　　(七)协助各地各部门在办事处驻地开展经贸协作、招商引资、宣传推介等活动。

　　2、机构设置

　　湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，正厅级，下设3个职能处(室)：分别为综合处、联络信息处、经济合作处。另有广州湖天宾馆、湘粤农贸服务中心2个自收自支、独立核算的事业单位。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的湖南省人民政府驻广州办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有广州办事处本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报范围为湖南省人民政府驻广州办事处。收入包括一般公共预算拨款;支出包括广州办事处机关基本运行的经费。

　　(一)收入预算，2018年年初预算数695.67万元，其中，一般公共预算拨款645.67万元(经费拨款525.67万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 120.00万元);纳入专户管理的非税收入拨款 50万元。收入较去年增加72.69万元，主要是社会保障和就业支出增加。

　　(二)支出预算，2018年年初预算数695.67元，其中，一般公共服务支出414.19万元，社会保障和就业支出133.37万元，医疗卫生与计划生育支出8.00万元，住房保障支出140.11万元。支出较去年增加72.69万元，主要是社会保障和就业支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入645.67万元，纳入专户管理的非税收入拨款 50万元，具体安排情况如下：

　　基本支出：2018年年初预算数为695.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　本单位的机关运行经费财政拨款预算87万元，比2017年预算增加57万元，主要是原招商引资专项经费合并到机关运行经费。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元，(公务用车购置费0元，公务用车运行费9万元)，因公出国(境)费0万元。2018“三公”经费预算与2017年减少8.00万元。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照接待标准和制度办事，严格控制接待费用，从提高服务水准方面下功夫。

　　3、政府采购情况

因本单位是驻外机构，无法开展政府采购，2018年本单位无政府采购预算。

4、国有资产占有情况

截至2017年12月31日，广州办事处共有车辆2辆，全部为一般公务用车。本单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2018年未安排预算资金购置车辆，也未安排预算资金购置单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度没有安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                      湖南省人民政府驻广州办事处

 2018年2月28日