湖南省人民政府驻上海办事处2018年预算说明

湖南省人民政府驻上海办事处属正厅级事业单位，隶属湖南省人民政府办公厅管理。

一、部门基本概况：

（一）职能职责

1、按照省委、省人民政府的要求，宣传湖南，加强湖南与上海的经济技术合作，为湖南引进资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。

2、围绕省委、省人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为省委、省人民政府决策提供信息服务。

3、负责与上海的党、政、军机关、湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对湖南经济建设和社会发展的支持帮助。

4、负责省领导在上海的接待服务工作；为省直单位和各市、州在上海进行公务活动的人员提供方便。

5、按照省委、省人民政府的要求，对省直单位，各市、州、县和大型企业设在上海的各类联络机构进行管理、协调和指导。

6、承办省委、省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关职能处（科）室3个，综合处（原办公室）、经济合作处（原招商合作处）、联络信息处（原联络调研处）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省人民政府驻上海办事处本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算仅包括本级预算。收入只有一般公共预算收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入。支出只有保障本机关运行的经费，没有专项经费。

（一）收入预算

2018年年初预算数697.06万元，其中，一般公共预算拨款697.06万元。收入较去年增加50.63万元，主要因增人增资等因素。

（二）支出预算

2018年年初预算数697.06万元，其中，一般公共服务支出650.06万元，社会保障和就业支出47万元。支出较去年增加50.63万元，主要因人员增加，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入697.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2018年年初预算数为697.06万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2018年厅本级一家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款117万元，比2017年预算减少32.70万元，下降22%。

（二）“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算为22万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2017年减少8万元，主要公务接待费减少3万元，公务用车运行费减少5万元。目前为止2018年没有大型接待任务，接待人员按预期比较稳定。公务用车因公车改革，公务用车运行费减少。

（三）政府采购情况

因本单位属驻外办事机构，2018年单位政府采购预算没有安排。

（四）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，单位共有车辆6辆，全部为一般公务用车（含实物保障用车、应急公务用车、离退休干部服务用车、接待调研用车）。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

2018年一般公共预算没有安排购置车辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2018年度没有安排重点项目预算。

六、名词解释

   （一）机关运行解释：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费费等支出。

附件：（公开表格30张）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

                       湖南省人民政府驻上海办事处

                         2018年2月28日