湖南省人民政府办公厅(研究室)2018年

部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

省政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。主要职责是：

1、协助省政府领导同志审核或组织起草以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

2、研究省政府各部门和各市州人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3、负责省政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据省政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报省政府领导同志决定。

5、办理中央和省政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查省政府各部门和各市州人民政府对省政府决定事项的执行落实情况，及时向省政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省政府领导同志报告重要信息和情况；负责省政府值班工作。

8、指导全省政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。

9、负责省政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。

10、办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

省政府研究室是为省政府承担综合政策研究和决策咨询的机构。根据“三定”方案，省政府研究室机关财务、行政后勤等工作，由省人民政府办公厅统一管理，其预算纳入省人民政府办公厅本级预算，未独立设账核算。主要职责是：

1、负责《政府工作报告》和省政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

2、负责起草省政府向党中央、国务院的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改省政府的有关重要综合性文件；参与起草省委、省政府有关重要会议的文件。

3、对涉及全省经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供省政府决策的参考方案和政策性建议。

4、对省内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建设。

5、组织院士专家对全省经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

6、承办省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职能，省政府办公厅设18个内设机构，分别为：文电处、会议处、综合处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、督查室(省政府督查室)、建议提案办理处、应急管理与信息工作办公室(省政府总值班室)、省政府政务公开与服务管理办公室、电子政务处、省政府机关保卫处、行政事务管理办公室、人事处。除上述内设处室外，还设有离退休人员管理服务处、机关党委、省政府接待办公室、信息化建设与技术中心、湖南政报社、机关服务中心。纪检监察机构按有关规定设置。

根据上述职能，省政府研究室设4个内设机构，分别为：办公室(机关党委、人事处)、综合调研一处、综合调研二处、综合调研三处。纪检监察机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省人民政府办公厅本级(含湖南省人民政府研究室)；

2、湖南省人民政府驻上海办事处(预算单独公开)；

3、湖南省人民政府驻广州办事处(预算单独公开)；

4、湖南省人民政府驻深圳办事处(预算单独公开)；

5、湖南省人民政府驻海南办事处(预算单独公开)；

6、湖南省人民政府驻北京办事处(预算单独公开)。

三、部门收支总体情况

省政府办公厅本级2018年部门预算编报范围包括省政府办公厅、省政府研究室两个正厅级行政单位。2018年收入只安排了一般公共预算收入(含纳入一般公共预算管理的非税收入)，未安排政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障厅机关基本运行的经费，也包括业务工作专项、运行维护专项等项目支出。

（一）收入预算，2018年年初预算数23797.04万元，其中，一般公共预算拨款23797.04万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入1492万元)。收入较2017年增加3990.17万元，主要是增加了物业补贴、新增机关档案室改造及档案信息化建设、公文智能交换管理系统建设、高清视频监控系统建设、消防改造工程等项目经费形成的。

（二）支出预算，2018年年初预算数23797.04万元，其中一般公共服务支出21048.24万元，教育支出151万元，社会保障和就业支出1853万元，医疗卫生与计划生育支出34.8万元，住房保障支出710万元。支出较2017年增加3990.17万元，主要是增加了物业补贴、新增机关档案室改造及档案信息化建设、公文智能交换管理系统建设、高清视频监控系统建设、消防改造工程等项目经费形成的。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年省政府办公厅本级一般公共预算拨款收入23797.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为16523.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为7273.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项2042.5万元，主要用于湖南政报免费发行、应急管理、督查督办、人大建议政协提案办理、院士专家咨询、政务公开、重宾接待、招商引资、机关档案室改造及档案信息化建设等方面；运行维护专项5230.6万元，主要用于人民会堂运行维护、省政府机关九峰公共服务中心运行维护、公共设施设备维修更新、办公设备购置、信息化系统运行维护、安防设施设备运行维护、远程会议系统及应急管理终端设备运行维护、应急平台运行维护、省电子政务内网建设、公文智能交换管理系统建设、高清视频监控系统建设、消防改造工程、所属事业单位补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年厅本级2家行政单位(省政府办公厅、省政府研究室)机关运行经费一般公共预算拨款7708.14万元，比2017年预算增加642.57万元，上升9.09%。

2、“三公”经费预算

2018年厅本级“三公”经费预算数为1100万元，其中，公务接待费555万元，公务用车购置及运行费455万元(其中，公务用车购置费75万元，公务用车运行维护费380万元)，因公出国（境）费90万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年厅本级政府采购预算总额3766.3万元，其中：政府采购货物预算1317.3万元、政府采购工程预算1050万元、政府采购服务预算1399万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，厅本级共有车辆79辆，其中，省级干部用车21辆(含在职和离退休省级干部用车)，一般公务用车50辆，其他用车(所属事业单位用车)8辆。单位价值50万元以上通用设备40台(套)，单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

2018年一般公共预算安排更新车辆3台，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度未安排重点项目预算。项目支出、整体支出绩效目标详见附表29、附表30。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1、部门收支总体情况表；

2、部门收入总体情况表；

3、部门支出总体情况表；

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）；

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）；

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）；

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）；

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）；

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）；

12、财政拨款收支总体情况表；

13、一般公共预算支出情况表；

14、一般公共预算基本支出情况表；

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）；

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）；

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）；

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）；

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）；

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）；

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）；

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）；

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）；

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）；

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）；

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）；

27、省级专项资金预算汇总表；

28、一般公共预算“三公”经费预算表；

29、项目支出绩效目标表；

30、整体支出绩效目标表。

                         湖南省人民政府办公厅

                            2018年2月28日