湖南省人民政府法制办公室

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

湖南省人民政府法制办公室是省人民政府直属机构，是省人民政府依法行政的参谋助手和法律顾问，在全省深入推进依法行政、加快建设法治政府中担负着组织协调、督促检查、考核评价的职责。省政府法制办内设11个处室（中心），行政编制51名，后勤服务编制3名，全额拨款事业编制6名。2015年末实有在职人数59名，另有退休人员9名、临聘人员3名。

二、2015年度部门决算表

8张部门决算表格（公开表格附后），包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。2015年年度收入预算数为1320.33万元：财政拨款收入（含年初预算数和本年预算追加数）1225.25万元，年初各项财政资金拨款结转结余95.08万元。2015年度支出决算数为1205.08万元。2015年年末各项财政资金拨款结转结余115.25万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出868.44万元。工资福利支出618.57万元，即：基本工资及津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出108.85万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、公务接待费、物业管理费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等方面支出。对个人和家庭补助支出141.02万元，用于退休费、住房公积金及老职工购房补贴、其他对个人和家庭补助等方面支出。②项目支出336.64万元。具体情况为：商品和服务支出312.91万元，含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；其他资本性支出即办公设备购置，信息网络购建（门户网站升级改造）共23.73万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出66.82万元，比上年减少7.54万元，下降10.14%。因公出国（境）2人次，分别随省人大、国法办组团参加访问、培训，费用10.81万元，比上年增加1人次，费用增加4.93万元；公务用车运行维护费25.14万元，比上年减少11.2万元。加强公务用车管理，修订完善用车制度，加之年内实行公车改革，加油、维修等费用减少。但相关手续未办理完毕，故公务用车保有量仍是9辆；严格控制公务接待标准和陪客人数，无公函的公务活动和来访人员不予接待，公务接待费30.87万元，比上年减少1.27万元，下降约4%。主要用于接待国家及兄弟省市有关部门和人员来我省调研考察工作等。

4、年度机关运行经费决算情况。机关运行经费使用管理规范，2015年度支出108.85万元。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购金额66.49万元，其中货物采购13.42万元，服务采购53.07万元。

6、资产情况。年末资产总额590.84万元，比上年增加36.65万元，流动资产增加20.38万元，固定资产增加16.27万元。

7、绩效评价。开展了部门整体支出绩效评价，并按要求在网上公开整体支出绩效报告。认真贯彻落实厉行节约， “三公”经费比上年减少7.54万元，下降10.14%；一般运行经费大幅下降，项目支出管理更加规范。

（二）进行部门决算分析。本部门按照统一部署，按时编制、送审、批复、公开部门决算。

（三）提出改进措施。2016年将进一步规范财务管理，严格执行部门预算、政府采购预算，按进度科学合理使用资金。