湖南省社会主义学院2015年度

部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

省社院是省委领导的统一战线性质的政治学院，担负着全省党外代表人士和统战系统领导干部的教育培训任务。同时，学院加挂湖南省中华文化学院牌子，担负着港澳台和海外文化交流工作任务。现内设办公室、机关党委、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。省编办核定我院人员编制67名，2015年底实有63人，离退休人员24人。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）2015年度一般公共预算财政拨款收入情况

2015年年初财政预算安排1615.57万元，其中经费拨款1525.57万元，国有资产有偿使用收入90万元。 本年财政拨款追加274.655万元（主要包括2013年、2014年绩效奖和工资增加），全年财政预算指标1890.23万元，实际拨款1767.12万元。上年财政应返还额度142.11万元，本年末财政应返还额度123.11万元。事业收入39.567万元，其他收入251万元。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

1、基本支出1403.02万元

（1）工资福利支出。全年工资福利支出650.59万元，其中基本工资143.85万元，津贴补贴226.8万元，奖金216.06万元（2013、2014年度绩效奖），社会保障缴费63.88万元。

（2）商品和服务支出。全年商品和服务支出477.3万元，其中办公费21.21万元，印刷费1.06万元，咨询费2.02万元，手续费0.15万元，水电费79.57万元，邮电费4.17万元，物业管理费78.4万元，差旅费6.67万元，维修费95.95万元，租赁费0.09万元，会议费0.57万元，学习培训费5.25万元，公务接待费16.24万元，临聘人员工资41.07万元，工会经费13.76万元，福利费21.28万元，交通费30.59万元，其他商品和服务支出59.25万元。

（3）对个人和家庭补助。全年对个人和家庭补助支出260.82万元，其中离休费7.24万元，退休费136.31万元，救济费1.2万元，医疗费3.34万元，奖金51.06万元（2013、2014年度绩效奖），公积金及住房补贴费59.19万元，其他对个人和家庭补助支出2.48万元 。

（4）其他资本性支出14.31万元。

2、项目支出506.21万元

（1）专项经费支出429.21万元。主要为主体班培训费，科研费用，网上社院费用，文化交流费用，扶贫培训费用。

（2）基本建设支出77万元，支付以前年度基建工程尾款。

（三）2015年度“三公”经费决算情况

2015年“三公”经费预算96万元，实际支出78.33万元，比预算减少17.67万元。其中因公出国（境）费预算5万元，实际支出5万元。公务用车购置及运行维护费预算46万元，实际支出41.35万元，比预算减少4.65万元。公务接待费预算45万元，实际支出31.98万元，比预算减少13.02万元。

（四）2015年度机关运行经费决算情况

2015年度机关运行经费491.61万元，其中办公费21.21万元，印刷费1.1万元，咨询费2.02万元，水费20.05万元，电费59.52万元，邮电费4.17万元，物业管理费78.40万元，差旅费6.67万元，维修费95.95万元，租赁费0.09万元，会议费0.57万元，学习培训费5.25万元，公务接待费16.24万元，临聘人员工资41.07万元，工会经费13.76万元，福利费21.28万元，公务车运行维护费30.58万元，其他商品和服务支出59.25万元，其他资本性支出14.31万元。

（五）2015年度政府采购支出决算情况

 2015年度政府采购支出77万元，主要为以前年度基建尾款。

（六）国有资产占用情况

     我院2015年固定资产年末数为7594.69万元，实有公务用车为7台，其中小轿车6台，商务车1台。

（七）预算绩效管理工作开展情况

     我院领导高度重视预算绩效管理作，2015年度各项经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，严格履行报批手续，经费的预算、开支均厉行节约，确保资金的使用规范与安全，无违规使用资金的情况。项目资金严格执行预算，对项目的实施、资金投向、调度安排实行全过程管理，项目负责人定期汇报资金使用情况，确保专款专用，确保项目如期保质完成，较好的完成了年度绩效考核目标。

（八）部门决算存在的不足

一是存在轻决算的现象。年终决算往往停留在各项指标准确性上，没能利用决算资料来分析、研究预算执行中存在的不足与预算编制的科学性。二是部门执行预算刚性不够。经费使用控制不严，导致执行预算项目要进行调整，执行预算刚性不够。

（九）下一步改进措施

一是加强预算的精细化管理。编制预算尽可能做到全面、准确、精细、科学、合理。二是加强经费使用控制，减少预算执行差异率。

四、专业名词解释

一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

                          　　  　湖南省社会主义学院

                            　　　  2016年9月2日