湖南省社会主义学院2016年部门预算公开

第一部分：

湖南省社会主义学院2016年部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省社会主义院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院，民主党派和无党派人士的联合党校，党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，开展党的统一战线工作的重要部门，是统一战线人才培训基地、理论研究基地、方针政策宣传基地，担负着全省民主党派代表人士、无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台海外代表人士及统战系统领导干部等多方面的教育培训任务，同时担负开展港澳台及海外文化交流任务。

二、部门预算单位构成

湖南省社会主义院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有湖南省社会主义院部门本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障学院基本运行经费，也包括教学科研、培训业务、网上社院、文化交流、学报等工作专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1924.72万元，其中，一般公共预算拨款1924.72万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1924.72万元，其中，教育支出1835.97万元，社会保障和就业支出12.1万元，住房保障支出76.65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入1924.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1467.97万元，是为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、教学办公设备购置与维护、维修等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为456.75万元，是直接用于教育培训、科研等工作的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：教育培训支出266.5万元，主要用于组织部、统战部下达调训任务的主体班的教学、教材支出，食宿补贴等方面；图书科研、学科建设、学报、网上社院、文化交流等支出190.25万元，主要用于纸质与电子图书采购，科研，统战理论学科建设，学报编印，网上社院运行维护，港澳台及海外代表人士文化交流活动等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年院本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算681.97万元，比2015年预算增加206.11万元，上升了43.31%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为82万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费32万元，因公出国（境）费5万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少14万元，主要是因为2016年公务用车制度改革，公务用车购置及运行费减少14万元，下降了30.43%；公务接待费预算与2015年预算持平，因公出国（境）费与2015年预算持平。

3、政府采购情况

2016年本部门政府采购预算总额215.8万元，其中：政府采购货物预算89.3万元、政府采购服务预算126.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                             湖南省社会主义学院

                             　2016年3月7日

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表