湖南省移民局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订全省移民工作法规、规章和政策，经批准后组织实施。

2.适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

3.综合编制移民安置规划。负责新建大型水利水电工程的移民安置规划的初审，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民工程项目，督查验收移民开发工程项目。

4.会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金，指导全省移民机构的财务会计工作；会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民资金收缴等工作的政策和业务指导；负责移民开发有关统计工作。

5.负责协调处理三峡库区迁入我省的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

6.负责省直有关部门和各市、州有关移民工作协调；会同省直有关部门做好移民对口帮扶工作。

7.负责移民口粮补贴款的发放与管理工作。

8.负责移民信访接待工作，协调、指导市（州）、县（市、区）做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

9.指导全省移民区移民工作干部和移民区基层骨干的培训。

10.承办省委、省人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于湖南省移民开发局更名为湖南省水库移民开发管理局并升格为正厅级事业机构的通知》（湘办[2005]51号）精神，湖南省水库移民开发管理局为正厅级事业单位，参照公务员管理，归口省政府办公厅。根据湖南省机构编制委员会《关于调整省移民局内设机构、人员编制和领导职数的复函》（湘编办函[2006]97号），《关于同意湖南省水库移民开发管理局机关增设稽察处的函》（湘编办函[2012]67号）文件批复，湖南省水库移民开发管理局职能处室为办公室、规划计划处、搬迁安置处、后期扶持处、资金财务处、政策法规处、稽察处、纪检监察室、机关党委。

二、2015年度部门决算表

8张部门决算表格（公开表格附后），包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5 张， 即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算表》 和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况。2015年财政拨款收入4488.26万元，其他收入（淹没补偿费）22829.45万元，年初结转结余7786.73万元，总计收入35104.43万元。

2015年公共安全支出10万元，教育支出2.2万元，社会保障和就业支出1404.83万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，农林水支出23909.05万元，住房保障支出51.2万元，年末结转和结余9717.16万元，总计支出35104.43万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2015年决算基本支出1038.96万元，其中：人员经费791.72万元，公用经费247.24万元；

②项目支出。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要一般用于移民劝返支出，移民培训支出，执法及监督检查支出，新上水库人口核定支出，监测评估支出，移民资金项目内审、稽查、绩效评价支出等。2015年决算项目支出760.62万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计121万元，其中因公出国（境）费为20万元，公务用车购置及运行维护为54万元，公务接待费47万元。2015年“三公”经费实际支出98.85万元，相对于2014年“三公”经费减少19.45万元，降低16.44%，主要减少原因是2015年未发生因公出国（境）费。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费为245万元。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年财政性资金政府采购决算金额为307万元，其中，货物采购金额7万元，服务采购金额300万元。

6、预算绩效管理工作情况。根据省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》要求，我厅会同移民局对一般公共预算财政拨款的专项资金及部门整体支出进行了绩效评价。同时在省移民局官网上公开。