一、部门职能职责

省水利厅是主管水行政的省人民政府组成部门。主要职能职责是：研究拟定全省水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关地方性法规和规章并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织、指导和监督全省节约用水工作，拟定水资源保护规划。承担省防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全省防汛抗旱工作。负责全省水利建设与管理工作，组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。组织、指导水政监察和水行政执法。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作，指导节水灌溉和农村饮水工作。组织全省水土保持工作和组织水土流失的监测和综合防治。负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。承办省委、省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

纳入省水利厅2015年部门决算编报范围的单位有42个，其中：一级部门预算单位1个，二级部门预算单位17个，三级部门预算单位19个，其他事业单位5个。

按预算管理级次划分：一级预算单位1 个，即湖南省水利厅（本级）。二级预算单位17个，包括：湖南水电职业技术学院，省水文水资源勘测局，省防汛通讯中心，省水利厅综合事业局，省水电医院，省水电勘测设计研究总院，省水电施工管理局，省双牌水库管理局，省水利厅水利工程质量监督中心站，省农村水电及电气化发展局，省洞庭湖水利工程管理局，省水利厅机关后勤服务中心，省水利工程管理局，省水利厅信息中心，省防汛抗旱指挥部办公室，省水电重点工程筹建办公室,省欧阳海灌区水利水电工程管理局。省水利厅三级预算事业单位19个（省水土保持监测总站、省江垭水库管理处、省中心灌溉试验站、湖南省防汛抗旱物资储备中心、省水利厅机关幼儿园、14个市（州）水文水资源勘测局），其他未纳入部门预算管理但有项目经费拨款的事业单位5个。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2015年度收入总额425423.76万元，其中：本年收入279383.31万元，上年结转145843.65万元，用事业基金弥补收支差额196.8万元。本年收入279383.31万元包括：财政拨款收入224767.2万元，上级补助收入10万元，事业收入12092.32万元，经营收入23441.31万元，其他收入19072.48万元。其他收入19072.48万元具体明细：本级横向拨款155.3万元，非本级拨款2514万元（主要是水文系统县(市)、区财政安排业务经费等收入1426.61万元，省洞庭湖水利工程管理局科研经费439.53万元，省双牌水库管理局市级财政补贴、危房改造资金等627.86万元），利息收入115.68万元，资产出租收入4.88万元，省水电设计院租金收入、投资收益等13716.54万元，湖南水电职业技术学院横向科研课题、学生网络费上机票等其他收入42.97万元，省防汛抗旱物资储备中心挖机租赁收入及拆迁补偿费1012.52万元，省水利厅机关水费收入等1013.21万元，省水电施工管理局附属单位上缴收入36.2万元，省水利厅幼儿园托幼费收入434.97万元。

2015年度支出425423.76万元，其中：本年支出346085.25万元，结余分配514.78万元，年末结转78823.72万元。本年支出346085.25万元包括：一般公共服务支出309.73万元，公共安全支出8万元，教育支出9494.93万元，科学技术支出9万元，社会保障和就业支出3642.06万元，医疗卫生与计划生育支出805.71万元，节能环保支出4240.41万元，农林水支出325581.91万元，资源勘探信息等支出5万元，住房保障支出1988.51万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度支出286281.5万元，其中：基本支出30318.49万元，项目支出255963.01万元。

基本支出30318.49万元主要包括：高等职业教育3138.94万元，培训支出117.04万元，未归口管理的行政单位离退休3040.85万元，其他行政事业单位离退休支出296.19万元，行业医院550.93万元，行政运行4568.15万元，机关服务355.39万元，水利工程运行与维护1596.77万元，水利前期工作3000.71万元，水文测报10772.65万元，水资源费安排的支出379.86万元，信息管理151.84万元，其他水利支出1075.86万元，住房公积金1007.02万元。

项目支出255963.01万元主要包括：其他发展与改革事务支出200万元，高等职业教育1721.76万元，未归口管理的行政单位离退休205.02万元，可再生能源4235.41万元，水利工程建设196459.21万元，水利工程运行与维护1255.94万元，水利前期工作2632.2万元，水文测报19471.52万元，防汛7076.51万元，农田水利715.69万元，水利安全监督310万元，水资源费安排的支出4135.12万元，砂石资源费支出3041.57万元，信息管理588.82万元，其他水利支出12997.08万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出814.59万元（比上年节约15.66%），其中：因公出国（境）费38.21万元，公务用车购置及运行维护费599.68万元，公务接待费176.7万元。具体情况如下：

⑴因公出国（境）费支出38.21万元。全年使用公共财政拨款安排因公出国（境）团组15个，出访人次为23人。

　⑵公务用车购置及运行费支出599.68万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费599.68万元。主要是机关本级及所属单位开支财政拨款的公务用车（公务用车购置数为0辆，保有量为141辆）的运行维护费用。

⑶公务接待费支出176.7万元。主要用于接待相关单位发生的支出。国内公务接待批次2104批，公务接待人数15338人。

⑷“三公“经费增减变化的原因

省水利厅2015年度“三公经费” 公共财政拨款年初预算为832.22万元，其中：因公出国（境）费预算38万元，公务用车购置及运行费预算510.62万元，公务接待费预算283.6万元。

2015年度我厅各预算单位认真贯彻落实厉行节约等有关要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。本年度“三公经费” 预决算情况：因公出国（境）费预决算数持平，公务接待费决算比预算节约37.69%，公务用车购置及运行费支出决算数比年初预算数超17.44%。公务用车购置及运行费支出决算数超过年初预算数的主要原因：一是个别单位年中追加了公务用车运行维护费指标（用于防汛）；二是车辆老化，维修费用高；三是2015年水利投资规模大，全省项目建设管理、项目检查、稽察、验收任务繁重，2013～2015年实施增效扩容改造的689处水电站需全部完工验收，“十二五”期间实施的30个水电电气化建设县和14个小水电代燃料项目要组织验收，公务用车运行费用增加。四是2015年由于冬季降水量大造成冬涝，工作人员参加抗洪抢险导致公务用车运行费用增加。

4、年度机关运行经费决算情况

2015年机关运行费支出2580.15万元，其中：行政单位运行费508.65万元，参照公务员法管理事业单位运行费2071.5万元。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年度政府采购支出15201.08万元，其中：货物6309.12万元，工程130万元，服务8761.95万元。按资金来源分：财政性资金15200.75万元，其他资金0.33万元。

6、国有资产占用情况

2015年各单位车辆176台，其中：公务用车141台，其他车辆35台。单位价值200万元以上大型设备10台套。

7、预算绩效管理工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）精神，我厅印发了《2015年省级财政水利资金绩效评价实施方案》（湘水财〔2016〕7号），对厅属各部门预算单位部门整体支出自评工作和专项资金绩效评价工作进行了具体安排，按时完成了部门整体支出绩效评价和专项资金绩效评价相关工作，绩效评价结果按规定进行了公示。

（二）部门决算存在的困难和不足

1、决算报表指标内容多，每年都有变化，单位主管部门每年培训和审核的任务重。

2、年中追加指标较多，年初预算和年终决算差异较大。

（三）改进措施

1、建议部门决算报表的内容在一定的时间内保持相对的稳定。

2、建议增加年初预算经费，尽可能减少年中追加指标。

　　附表：2015年度部门决算表