第一部分：

湖南省韶山管理局2017年部门预算说明

    一、部门基本概况

    1、职能职责

湖南省韶山管理局是省委直属正厅级参公事业单位，归口省委办公厅管理，主要负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理等工作。

2、机构设置

    局机关设置办公室、宣传处、接待处（外事办公室）、人事处、机关党委（与纪检监察合署办公）五个处室。下辖毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、毛泽东广场管理处、局园林环卫管理处、韶山供水公司及韶山照相馆等7个单位。所管辖的毛泽东同志故居及其6个附属点：毛泽东早年开展过农民运动的毛氏宗祠、毛鉴公祠、毛震公祠，毛泽东少年时代读私塾的旧址南岸、毛泽东曾下榻过的韶山宾馆故园一号楼和滴水洞一号楼为全国重点文物保护单位。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖南省韶山管理局本级

2. 韶山毛泽东同志纪念馆

3. 韶山宾馆

4. 韶山毛泽东图书馆

5. 韶山毛泽东广场管理处

6. 湖南省韶山管理局园林环卫管理处

   三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局机关和韶山毛泽东图书馆安排的专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数8929.94万元，其中：一般公共预算拨款3442.64万元（包括经费拨款3111.64万元，纳入预算管理的非税收入331万元）；事业单位经营服务收入5487.30万元。收入较去年增加282.40万元，增长3.3%，主要是经费拨款增加119.64万元（增人增资及提标28.64万元，园林环卫管理处增加运行经费91万元）；纳入预算管理的非税收入增加131万元（局本级增加主管部门集中收入40万元，局园林环卫管理处增加59万元）；事业单位经营服务收入增加63.80万元。

    （二）支出预算，2017年年初预算数8929.94万元，其中：一般公共服务支出7098.25万元，教育支出7万元，文化体育与传媒支出1250.40万元，社会保障和就业支出375.87万元；住房保障支出198.42万元。支出较去年增加282.40万元，主要是基本支出增加223.60万元（因工资提标及运行经费增加导致），项目支出减少5万元，主要是局本级缩减出国经费预算；事业单位经营服务支出增加63.80万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3442.64万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2017年年初预算数为3337.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2470.41万元，商品和服务支出578.63万元，对个人和家庭的补助支出288.60万元。

    （二）项目支出：2017年年初预算数为105万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是专项业务费支出，其中：一般公共服务支出15万元，主要用于局机关设备购置、出国考察等方面；文化体育与传媒支出90万元，主要用于韶山毛泽东图书馆图书设备购置、资料征集、出版等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 336万元，比2016年预算减少2.61万元，下降0.77%，下降的原因是减少了机关党建工作经费的预算安排。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为191.50万元，其中，公务接待费159万元，公务用车购置及运行费27.50万元（其中公务用车运行维护费27.50万元），因公出国（境）费5万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少7万元，主要是公车制度改革后，依规保留了机要通讯、公务接待及实物保障等车辆，根据2016年实际运行的情况减少了公务用车运行费用2万元；出国（境）费根据2016年实际支出情况压缩预算5万元。

3、政府采购情况

    2017年局机关和韶山毛泽东图书馆政府采购预算总额125万元，其中，政府采购货物预算82万元；政府采购服务预算43万元，工程未安排政府采购预算。

六、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表