第一部分： 

　　湖南省韶山管理局2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　（1）负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。 

　　（2）负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作，开展毛泽东思想研究。 

　　（3）负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东同志铜像、滴水洞景区的保护、管理工作。 

　　（4）负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。 

　　（5）协调与韶山市人民政府的关系，参与涉及韶山革命纪念地范围建设规范的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。 

　　（6）负责辖区内宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。 

　　（7）负责管理范围内的供水工作，承担当地部分单位和居民生产生活用水的供应。 

　　（8）负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。 

　　（9）承办省委、省政府和省委办公厅的其他事项。 

　　2、机构设置 

　　我局共有内设处室、单位13个：办公室、宣传处、接待处、人事处、机关党委、机关纪委、韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处、湖南省韶山管理局园林环卫管理处、韶山供水公司、韶山照相馆。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、省韶山管理局本级 

　　2、韶山毛泽东同志纪念馆 

　　3、韶山宾馆 

　　4、韶山毛泽东图书馆 

　　5、韶山毛泽东广场管理处 

　　6、省韶山管理局园林环卫管理处 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。（一）收入预算：2018年年初预算数13357.37万元，其中:一般公共预算拨款3745.87万元，中央财政补助2830万元，事业单位经营服务收入6781.50万元。收入较去年增加4427.42万元，主要是增加了中央财政补助韶山毛泽东同志纪念馆免费开放经费2830万元，省级财政补助韶山毛泽东同志纪念馆和韶山毛泽东图书馆免费开放经费170万元，韶山宾馆、园林环卫管理处等经营服务收入增加1294.20万元。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数13357.37万元，其中，一般公共服务支出8371.64万元，教育支出11万元，文化体育与传媒支出4274.18万元，社会保障和就业支出394.55万元，医疗卫生与计划生育支出61万元，住房保障支出245万元。支出较去年增加4427.42万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入3745.87万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为3643.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：业务工作经费支出94万元，主要用于局本级办公设备购置、出国出访交流及韶山毛泽东图书馆图书资料征集等方面；运行维护经费支出8万元，主要用于图书馆网络运行维护。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年局本级、韶山毛泽东图书馆、韶山毛泽东广场管理处3家行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款566.70万元，比2017年预算减少11.93万元，下降2%。主要是2018年韶山毛泽东同志纪念馆的工会经费在中央财政补助的免费开放经费中列支。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为191万元，其中，公务接待费 159万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费27万元），因公出国（境）费 5 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.50万元，主要是韶山毛泽东图书馆公车运行经费减少0.50万元。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年我局各单位政府采购预算总额754.80万元，其中：一般公共预算拨款安排政府采购货物预算68.75万元；中央财政补助安排政府采购服务预算652.50万元；中央财政补助安排政府采购货物预算33.55万元。无政府采购工程预算。 

　　4、国有资产占用情况： 

　　截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中： 一般公务用车11 辆；特种专业技术用车6辆；其他用车4辆。单价 50 万元以上通用设备 6台（套），单价 100 万元以 上专用设备 2 台（套）。 

　　5、重点项目的预算绩效目标 

　　    2018年无重点项目预算。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表