湖南省商务厅2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

湖南省商务厅是主管全省商务工作的省政府组成单位，承担着内外贸易管理、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、对外经济协调、产业损害调查及重要工业品、农产品、原材料进出口计划安排和组织实施、指导我省对港澳台地区贸易和经贸合作活动、协调管理全省口岸工作等重要职能。内设25个处室和1个中心，分别为办公室、综合处、法规处、财务处、流通业处、市场运行处、市场建设处、市场秩序处、电子商务处、服务贸易处、外贸处、加工贸易处、投资处、对外投资合作促进处、承接产业处、美大处、西亚非洲处、亚洲处、欧洲处、台港澳处、口岸处、人事处、老干处、机关党委、监察室、机关后勤中心；二级预算单位6家，分别是湖南省商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（简称省商业食品行业中心）、湖南省物资行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（简称省物资行业中心）、湖南省商务厅投资促进事务局、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业技术学院和湖南电子口岸服务中心。2015年末，厅机关编制人数共190名，其中：行政编制人员157名、事业编制11名、工勤编制22名，实有人数177人，离退休人员157人。

二、2015年度部门决算表

2015年度省商务厅（包括二级预算单位）部门决算表公开的表格有8个：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）2015年部门决算的基本情况

1、收支决算情况。收入总决算数96342.72万元，其中：本年收入41395.37万元，年初结转和结余54947.35万元；支出总决算数为96342.72万元，其中：本年支出37260.04万元，结余分配1994.15万元，年末结转和结余57088.53万元。收支决算平衡。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出 17426.86万元，其中：人员经费13050.06万元，公用经费4376.8万元。项目支出8406.74万元。

 3、 “三公”经费预决算情况。本年“三公”经费总预算数为741.52万元，其中：公务接待费为216.50万元，公务用车购置及运行维护费263.02万，因公出国（境）费为262万元。与上年相比，增加281.02万元，增加的原因主要有两个方面：一是为实施国家“一带一路”和国际产能合作等战略，我厅专设五个地区处，开展“架桥拓市”行动，境外经贸活动较往年更多更频繁，厅本级“三公”经费较上年增加7万；二是因为政府机构改革，有六个二级预算单位合并到我厅，“三公”经费预算相应增加274.02万元。

 “三公”经费总支出607.01万元，其中：公务接待费为168.48万元，接待批次1517次，接待人数11014人；因公出国(境)费为279.41万元，团组数34个，人数83人； 公务用车运行维护费为159.12万元，公务用车保有量51辆。 “三公”经费总支出为预算数的81.86 %，比上年增加238.77万元，其中:厅机关增加85.38万元、六家二级预算单位增加153.39万元。

4、行政运行经费决算情况。2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为17426.86万元，其中：工资福利支出7168.50万元、商品和服务支出4361.42万元、对个人和家庭补助支出5881.57万元、其他资本性支出15.37万元。在商品和服务支出中，会议费支出175.62万元，为预算的53.28%；培训费388.27万元，为预算的93.43%；差旅费支出381.71万元，为预算的78.83%。

5、政府采购支出决算情况。2015年政府采购金额为720.93万元，为预算的39.69%。

6、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日我厅(包括二级机构)共有车辆56辆，一般公务用车51辆，其他用车5台。

（二）预算绩效管理情况

1、我厅2015年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求，又认真贯彻落实了省委、省政府决策部署，全力推进了商务和开放型经济追赶式跨越发展，实现了“十二五”规划主要目标。

2、2015年，我厅组织对本级项目支出进行预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出7130.94万元，占年初预算数的44.09%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效良好，均达到了预期目标。其中高交会、厦交会、东盟博览会、“港洽周”和“沪洽周”等活动，较好地促进了湖南的招商引资。迪拜国际投资年会、湖南南非经贸活动对接、美国湖南经贸周等“走出去”活动大大加大了湖南对外交流的力度，对于引进外资起到了良好的促进作用。中药材流通追溯系统技术开发服务项目的实施，较好的规范中药材流通秩序。电子商务进农村活动的有序推进，对于打开农产品的销售渠道，活跃农村市场，增加农民收入有着积极意义。

总体来看，各项目的预算申报、组织实施、资金支付等均较为规范，项目执行的效益也比较明显。

3、根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况,厅机关制定了一系列内部管理制度，如机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中基本上能按照预算的批复，执行管理制度规定的审批程序和手续。但存在基本支出挤占项目支出的现象，主要是离休老干部的医疗医药费问题。

在下年度的预算执行中，我厅将进一步完善各项制度和规范要求，进一步加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算执行的严肃性。同时加强业务学习，加强会计基础工作，提升机关会计核算和内部管理水平。