中共湖南省委政策研究室（省委改革办）2015年度部门决算公开

   一、部门职责及机构设置情况

省委政研室是为省委决策服务、为省委和省委主要领导起草重要文稿，开展综合性调研的省委工作部门。成立于1949年8月。1983年省委机构改革确定为省委七个工作部门之一。2014年湘编复字[2014]6号文件批复成立中共湖南省委全面深化改革领导小组办公室，与省委政策研究室一个机构、两块牌子。同时，省委决定，将省全面建成小康社会推进工作领导小组办公室设省委政研室。

目前，省委政研室（省委改革办）共核定行政事业编55名，其中行政编47名、事业编5名、工勤编3名；离退休干部19人（其中副厅级以上10人）。现有干部中，设有室主任1名、副主任4名、省委改革办专职副主任2名、副厅级纪检员1名、巡视员1名、正副处长17名。

省委政研室（省委改革办）内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、改革秘书处、改革协调处、改革督查处9个职能处室和1个正处级事业单位即信息中心，管理湖南省政策科学研究会和湖南省城市经济学会。

省委政策研究室的主要职责是：（一）根据省委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改省委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草和修改省委的重要文稿。（二）根据省委的意图和部署，围绕党的中心工作，组织力量对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。（三）收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治、社会等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。（四）做好省直各部门和各市州、县（市、区）有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助省委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。（五）承担省委交办的其他事项。

省委改革办的主要职责是：（一）根据中央全面深化改革部署和省委全面深化改革领导小组的安排，组织开展湖南全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，负责向中央改革办的情况通报、具体事项请示、资料报送等工作联系；（二）负责对省委全面深化改革领导小组专项小组和各市州改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；（三）负责省委全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；（四）负责完成省委和领导小组交办的其他事项。

省全面小康办的主要职责是：（一）研究提出分类指导加快推进全省全面建成小康社会的总体思路、工作重点、政策措施等建议，制定年度工作按计划方案；（二）做好全面建成小康社会工作的考评奖惩工作，认定、发布全省市州、县市区考评结果，发布《湖南省分类推进全面建成小康社会考评监测年度报告》；（三）负责对省上部门、四大区域和各市县的指导、督查和服务，协调解决有关重要问题；（四）开展调查研究工作，总结推广经验；（五）组织开展全省分类指导全面建成小康社会简报编发、舆论宣传、业务培训等工作；（六）完成省全面建成小康社会推进工作领导小组交办的其他重要工作任务。

  二、2015年度部门决算表

  （公开表格附后）

  三、决算执行情况分析

  1、年度收支决算情况。

   2015年财政预算为 1351.55万元，实际支出为1437.66万元，年末结转149.11万元，2015年决算数为1586.77万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 ①基本支出：2015年决算878.27万元。其中工资福利支出（在职人员工资及奖励工资）548.40万元，对个人和家庭的补助（离退休人员工资、生活补助）186.92万元，离休人员医疗费8万元，在职人员公积金31万元，商品和服务支出（单位办公费、印刷费、水电费、邮电及电话费、物业管理费、公务用车运行维护费等）103.95万元。

②项目支出：2015年决算559.39万元。其中一般行政管理事务支出554.89万元，培训费支出0.5万元，其他文化与传媒支出4万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2015年，我室坚持精细化管理导向，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费方面，全年公务用车购置和维护经费共89.66万元（预算数为95万元），同比下降12%（2014年决算数为101.74万元）；全年出国经费共5万元，与年初预算一致，控制率为100%；公务接待总支出为47.36万元（预算数为60万元），同比下降9%（2014年度决算数为51.91万元）。 “三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及本单位厉行节约有关的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出，确保“三公”经费决算总规模比上年只减不增。“公务用车运行维护费”减少是因下半年公务车辆改革，本单位减少5台及一台需报废的车。“公务接待费”减少是因外省来湘的客人相应减少并严格按标准及规定接待。“因公出国费”有所增加是因2015年是2人出国费用增加。

①公务用车购置及运行维护费89.66万元（其中维修费36.45万元，车辆保险费4.16万元，过路过桥费5.49万元，汽油费22.28万元，安全奖14.6万元，其他6.68万元）。车辆购置费为0元。

②2015年公务接待费47.36万元，国内公务接待批次100个，国内接待人次1300人次。

③2015年因公出国（境）费5万元，组团2 个，人次2人。

4、年度机关运行经费决算情况

2015年机关运行经费103.95万元。办公费3.18万元，印刷费2.89万元，咨询费1.21万元，邮电费2.84万元，出差费10万元，维修（护）费5.48万元，租赁费1万元，会议费10万元，公务招待费4.97万元，工会费8.44万元，福利费13.01万元，公务用车维修费22.39万元，其他商品和服务支出17.79万元。办公设备购置0.75万元。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年政府采购预算为294.2万元，实际2015年政府采购金额为210.54万元，其中采购货物（电脑等）24.09万元，采购服务186.45万元。

6、国有资产占用情况

2015年固定资产原价值404.3万元，流动资产149.11万元，资产合计553.41万元。

2015年12月底本单位共有车辆12台，通用设备158件。办公用房及家俱等均属省委办公厅所有。

7、预算绩效管理工作开展情况

2015年我室部门整体支出进行了预算绩效评价，一般公共预算财政拨款支出1437.66万元，其中：工资福利支出548.4万元，占总支出的38.15%；商品服务支出639.25万元，占总支出的44.47%；对个人和家庭的补助支出225.92万元，占总支出的15.71%。其他资本性支出24.09万元，占总支出的1.67%。以上支出绩效情况较为理想，均达到了各项资金设定的绩效目标。不仅保障了干部职工工资待遇和机关正常运转，我室经费支出取得实绩成效主要体现为“五个一批”。一是一批领导文稿得到省委领导高度肯定。2015年全室完成各类文稿700余篇、600多万字。二是一批重大调研成果进入省委决策。比如，《转型创新如何做到“换挡不失速”——长沙新常态下稳增长的调研与启示》《以新姿态新定位新思路迎接高铁时代到来——关于全球化市场化新常态背景下湖南空间发展战略的思考》等重大调研，为省委科学决策提供有益参考，得到省委和省委主要领导的高度肯定。三是一批改革成果走在全国前列。2015年，着重抓好了省委确定的9大类65项重点改革任务和6大类31项全面依法治省重要举措，高质量完成好了历次省委深改组会议服务工作，建立改革督查专员库，引进改革第三方评估，启用改革信息系统，推出“五用五抓”改革推进机制。四是一批全面小康建设成果形成湖南特色。研究提出了《关于完善全面小康指标体系的建议》《关于把小康推进工作纳入省管领导班子和领导干部年度考核内容的建议》等重大意见建议，指导了14个市州、122个县市区的小康工作，完成了年度考评。五是一批优质信息为省委提供较好决策咨询。围绕“十三五”规划建议、中央、省委经济工作会等中心工作，编辑呈送了超过1000万字的资料汇编，为省委主要领导参加中央重要会议和作出重大决策提供了高质量、高精度的信息咨询。

8、本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

另说明：因本单位无门户网站，现在省财政厅网站上公开2015年决算。联系电话：82216703  联系人：李奋嫱