第一部分： 湖南省体育局2016年部门预算说明 一、部门职能职责 （一）贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。 （二）研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。 （三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。 （四）统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。 （五）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。 （六）组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 （七）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。 （八）负责全省体育社团的资格审核。 （九）承办省人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、湖南省体育局本级 2、湖南体育职业学院、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省网球运动管理中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省体育场、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育人才交流服务中心、湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心19家直属事业单位。 三、部门收支概况 2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括体育局归口管理、面向全省分配的体育发展专项经费。 （一）收入预算，2016年年初预算数48413.93万元，其中，一般公共预算拨款26528.13万元，政府性基金拨款19569.6万元，纳入专户管理的非税收入1580万元，中央财政补助222万元，事业单位经营服务收入514.2万元。 （二）支出预算，2016年年初预算数48413.93万元，其中，教育支出5497.3万元，文化体育与传媒支出21285.34万元，社会保障和就业支出325.52万元，住房保障支出951.44万元，医疗卫生与计划生育支出784.73万元，其他支出19569.6万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2016年一般公共预算拨款收入26528.13万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2016年年初预算数为20163.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。 （二）项目支出：2016年年初预算数为6364.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对市县专项补助等。其中：教育支出76万元，主要用于办公设备购置；文化体育与传媒支出6288.39万元，主要用于农民体育健身工程、备战奥运会、体育后备人才培养、退役运动员安置、运动员常年赛成绩奖、群众体育活动、物业管理、体育场馆维修、办公设备购置等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2016年省体育局本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款326.29万元，比2015年预算减少31.39万元，下降8.78%。 2、“三公”经费预算 2016年“三公”经费预算数为385.17万元，其中，公务接待费153.15万元，公务用车购置及运行费217.02万元，因公出国（境）费15万元。2016年“三公”经费预算较2015年预算减少28.13万元，降低6.8%。2016年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年增加9.7万元，增加6.76%，原因是新增两个二级预算单位；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少37.83万元，降低14.84%，原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低；其三，因公出国（境）费，与上年持平，主要用于参加中央和省组织的境外有关事务、会议及国际赛事。 3、政府采购情况 2016年省体育局各单位政府采购预算总额2430.4万元，其中，政府采购货物预算2147.35万元；政府采购服务预算283.05万元。 4、政府性基金的使用公开情况 省体育局的政府性基金（体育彩票公益金）使用情况按 彩票管理的相关规定于次年的6月30日前在省体育局官网公开。 六、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、部门支出总表（分类） 5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 8、财政拨款收支总表 9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表 15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 16、省级专项资金预算汇总表 17、“三公”经费预算表

2016年预算公开表（全套17张）.XLS