省委讲师团2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

省委讲师团是参照公务员管理的正厅级事业单位，主要职责是为省委党委中心组理论学习服务和全省在职干部理论学习辅导服务。内设综合处、党委中心组学习服务处、干部理论学习辅导处和干部理论教学科研处等四个职能处室。无二级单位。共有参照公务员管理事业编制29人。2015年底实有在职人员28人，离退休人员25人，共53人。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况。

2015年总收入为1021.22万元。其中一般财政拨款1021.19万元，占总收入比重为99.999%；其他收入0.025万元为收旧,占总收入比重为0.001%。

2015年总支出1081.21万元。其中基本支出754.44万元，占总支出的比重为69.78%；项目支出326.77万元，占总支出的比重为30.22%。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：基本支出754.44万元，其中：工资福利支出280.64万元，占基本支出的比重为37.2%；一般商品和服务支出204.31万元，占基本支出的比重为27.09%；对个人和家庭的补助支出269.49万元，占基本支出的比重为35%。

②项目支出326.77万元。其中：一般行政管理事务139.99万元、培训支出2万元、其他社会科学支出5万元、其他文化体育与传媒支出172.66万元、其他节能环保支出7.12万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年“三公”经费支出合计46.29万元，比预算减少5.71万元，降低11%。分项为：

因公出国（境）费支出0万元，比预算减少5万元，支出减少的主要原因是取消了不必要的因公出国（境）公务。

公务接待费支出17万元，与预算持平。

公务用车购置及运行维护费支出29.29万元，比预算减少0.71万元，降低3％，厉行节约，适当降低了公务用车运行维护费用。

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年度机关运行经费支出决算69.61万元，其中：差旅费12.43万元、会议费6.39万元、培训费4.5万元、“三公”经费46.29万元。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年度政府采购支出决算4.66万元。

6．国有资产占用情况

截止2015年12月31日，我团固定资产价值225.00万元，其中房屋0（平方米）；轿车5辆，价值128.22万元；单位价值200万元以上大型设备0（或台套）；其他固定资产96.78万元。

7．预算绩效管理情况

为提高财政资金使用效益，促进事业发展，加强了预算绩效管理。一是合理制定绩效目标，做到准确、客观，与预算同时申报。二是加强对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，发现项目运行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施纠正。三是做好评价工作，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，总结经验，改进管理，提高资金使用效益，增强支出责任。