省委讲师团2018年部门预算说明

一、部门职能职责

省委讲师团是参照公务员管理的正厅级事业单位，主要职责是为省委党委中心组理论学习服务和全省在职干部理论学习辅导服务。内设综合处、党委中心组学习服务处、干部理论学习辅导处和干部理论教学科研处等四个职能处室。参照公务员管理事业编制29个。实有在职人员29人，离休人员1人，共30人。

二、部门预算单位构成

省委讲师团只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有省委讲师团本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算只有本级机关预算。收入只有一般公共预算收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费，也包括本级机关的业务工作专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数948.07万元，其中，一般公共预算拨款948.07万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

收入较去年增加27.07万元：增加88.07万元（扣回退休费-22.7万元、2018年晋级晋档工资2.69万元、增人增资40.5万元、物业补贴19.08万元、代扣2015年残疾人就业保障金3.1万元），对市县转移支付-61万元（党的创新理论研究与学习服务中心经费-61万元）。

    （二）支出预算，2018年年初预算数948.07万元，其中，一般公共服务765.84万元，教育22.00万元，社会保障和就业67.84万元，医疗卫生与计划生育51.18万元，住房保障41.21万元。支出较去年增加27.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入948.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为729.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为280.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：常委中心组学习经费支出100.00万元，主要用于完成省委常委中心组学习图书资料购置、辅导专家聘请、学习资料和学习成果编辑印刷出版，湖南省中心组学习服务网络平台维护，党委中心组学习秘书培训，学习刊物和学习专辑编辑印刷出版，重大理论宣讲活动开展，基层中心组学习业务指导等方面；理论科研和调研培训经费30.00万元，主要用于重大理论和调研课题研究等方面；党的创新理论研究与学习服务中心经费39万元，主要用于以“迎接十九大”、“三新”进基层为主题，以宣讲活动为抓手，深入开展中国特色社会主义制度理论体系最新成果的学习、宣传和研究（另党的创新理论研究与学习服务中心经费61万元对市县转移支付）；省委中心组秘书培训经费30万元，主要用于组织全省委常委中心组秘书培训班；“学讲话，用讲话”微心得专报经费10万元；学习导刊经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款139.62万元，比去年预算减少45.46万元，下降25%，主要原因是“三公”经费预算示编列在本级机关运行经费当中。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为40.00万元，其中，公务接待费17.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元(公务用车购置费为0，公务用车运行费18.00万元)，因公出国（境）费5.00万元。2018年“三公”经费预算与去年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额17.40万元，其中，政府采购货物预算17.40万元。

4、14表《政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表》、15表《纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表》没有数据，是因为没有政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。

5、 国有资产占有情况

2017年末我团固定资产157.85万元，2018年预算增加固定资产4.17万元(主要是购置办公设备)。本单位共有公务用车3辆，其中，厅级领导干部用车1 辆、一般公务用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我团将在省委的正确领导下，认真贯彻落实中央和省委重大决策部署，主要认真完成以下工作：党委中心组学习服务、理论宣讲（微宣讲、“互联网+宣讲”）、理论研究（“基地”“中心”两个平台）等。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。