湖南省文学艺术界联合会2018年部门预算公开
湖南省文学艺术界联合会2018年部门预算说明
目录
第一部分
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分
一、部门基本概况
湖南省文学艺术界联合会（简称湖南省文联）是中共湖南省委领导下的，由湖南省各文学艺术家协会、各市、州文联、省企（事）业文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展湖南先进文化的重要力量。
1、职能职责
贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标，以满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点，以改革创新为动力，以创作生产优秀作品为中心环节，充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的根本职能，团结凝聚广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众，传承弘扬湖湘文化，精心组织文艺创作，努力打造文艺精品，共同繁荣发展文学艺术事业。
2、机构设置
湖南省文联机关由5个处室、14个文艺家协会组成，下辖4个财政全额拨款的事业单位。机关处室有：办公室、组织联络处、文化交流处、权益保护与行业建设处、机关党委（人事处）；14个文艺家协会是：湖南省戏剧家协会湖南省音乐家协会、湖南省美术家协会、湖南省曲艺家协会、湖南省舞蹈家协会、湖南省民间文艺家协会、湖南省摄影家协会、湖南省书法家协会、湖南省企（事）业文联、湖南省文艺评论家协会、湖南省设计艺术家协会、湖南省电影家协会、湖南省电视家协会、湖南省杂技家协会；4个事业单位是：湖南省画院、湖南美术馆、湖南省文联文艺创作与研究中心和湖南省文联网络文艺发展中心。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、湖南省文联本级
2、湖南省画院
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，没有政府性基金收入等其他收入；支出既包括保障文联机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括单位的省级项目资金。
（一）收入预算：2018年年初预算数4104.13万元，其中，一般公共预算拨款4104.13万元,没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款等。收入较去年增加813.26万元，主要是由于增加了文艺家协会省级会员培训、湖南文艺作品评论、“湖湘经典”书法系列工程和湖南省画院门厅提质改造等部门项目经费。
（二）支出预算：2018年年初预算数4104.13万元，其中，文化体育与传媒支出3759.93万元，社会保障和就业支出209万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出123.2万元。支出较去年增加813.26万元，主要是由于增加了文艺家协会省级会员培训、湖南文艺作品评论、“湖湘经典”书法系列工程和湖南省画院门厅提质改造等部门项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4104.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2398.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1705.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文化事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出1484.24万元，主要用于文艺采风、出国交流学习、文艺家协会经费、《创作与评论》办刊经费、文艺惠民服务基地建设、湖南省美术馆作品收藏、“湖湘经典”书法系列工程、文艺家协会省级会员培训、湖南文艺作品评论和中国画双年展等部门项目活动；运行维护经费支出220.99万元，主要用于办公设备购置和大型修缮等其他资本性支出以及湖南省画院门厅提质改造项目等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年省文联本级和湖南省画院的机关运行经费财政拨款预算717.2万元，比2017年预算增加131.04万元，上升22.35%，主要是由于新增了湖南美术馆开馆运行经费。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为72.7万元，其中，公务接待费35.2万元，公务用车购置及运行维护费22.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元)，因公出国（境）费15万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8.3万元，主要是本着厉行节约的原则将公务接待费和公务用车运行维护费进行了缩减。
3、政府采购情况
2018年湖南省文联政府采购预算总额220.99万元，其中政府采购货物预算41.85万元，政府采购工程预算179.14万元，没有政府采购服务预算。
4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我会共有车辆5辆，均为一般公务用车，无新增购车计划。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
5、绩效目标设置情况
2018年，全系统绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4104.13万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况(详见附件)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
2018年部门预算公开表（30张公开表格——文联）.XLS
