2015年度部门决算公开说明

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

中共湖南省委老干部局是中共湖南省委组织部管理的正厅级财政全额拨款预算执行单位，成立于1982年，其前身是省委组织部老干办。主要工作职能是：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；

2、开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；

3、负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；

4、指导全省老干部工作部门的自身建设工作；

5、按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作；

6、承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作；

7、承担省关心下一代工作委员会的日常工作；

8、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展我省老干部事业；承办省委和省委组织部交办的其他事项等工作。

（二）机构情况

省委老干部局是财政全额拨款行政单位，机关内设办公室、一处（市州处）、二处（省直工作处）、三处（综合调研处）、人事处（与纪检、机关党委合署办公）、关工委办公室、老年教育处等7个处室。下设省财政全额拨款的二级单位有省老干部休养所、省老干部活动中心，均是参照公务员管理的事业单位，省老干部活动中心也是社会公益性事业单位。局系统共有干部职工300人（其中：在职人员144人；离退休人员151人；无固定工作和收入的遗霜和配偶5人）。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

省委老干部局 2015年总收入2693.56万元，其中财政拨款收入2577.32万元，年初结转结余116.24万元；本年支出2492.42万元；年终结转结余201.14万元。

省老干部休养所 2015年财政拨款收入1116.575万元；本年支出1116.575万元。

省老干部活动中心 2015年总收入5524.30万元，其中财政拨款1523.23万元（政府性基金预算财政拨款15万元），事业收入629.62万元，用事业基金弥补收支差额18.92万元，上年结余3352.53万元；本年支出2912.67万元；年终结转结余2611.63万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年一般公共预算拨款支出合计5873.12万元：基本支出3449.47万元；项目支出2423.65万元。

3、年度“三公”决算情况

（1）公务接待费

2015年部门预算22.12万元，决算数为18.95万元；支

出较上年减少28%。减少原因：一是接待外省来访人员减少；二是厉行节约，在接待工作中严格执行相关规定。

（2）公务车运行维护费

2015年部门预算70万元，决算数为66.09万元；支出较上年减少20%。减少原因：尽力压缩相关支出，较往年有明显下降。

（3）因公出国境费

2015年部门预算0万元，决算数为0万元.

（4）“三公”经费变动情况说明

与上年相比，“三公”经费总额减少了 14.82万元，总体减少了14%。主要原因是：省委老干部局严格执行中央八项规定、省委“九项规定”和厉行节约、反对浪费的要求，从严从紧控制“三公”经费支出，“三公”经费的支出越来越规范与合理。无“三公经费”超标情况。

4、年度机关运行经费决算情况

（1）会议费

2015年年初部门预算会议费为 33.91万元，年底追加省老年保健协会经费会议费4.7万元，决算支出38.92万元，超预算支出0.31万元。超支原因： 2015年年初召开了全省离退休干部先进集体、先进个人表彰大会，这次会议不在预算之内。

（2）培训费

2015年年初部门预算中培训费预算为75.82万元，决算支出69.07万元。减少原因：原申报培训计划的市州老干部业务知识培训班因故没有承办。

（3）办公费

2015年年初部门预算中办公费预算为 19.56万元，年中追加省关心下一代基金会办公经费20万元，年底追加省老年保健协会办公费24.40万元，追加省老年诗词协会办公费10万元；决算支出71.57万元。原因：省关心下一代基金会、省老年诗词协会追加办公经费由我局代为拨付，年底省老年保健协会追加经费由我局按照办公费、其他对个人和家庭的补助支出、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等科目代拨付，这些经费均不属于我局实际机关运行经费支出。

（4）差旅费

2015年年初部门预算中差旅费预算为84.60万元，年底追加省老年保健协会差旅费6.5万元；决算支出92.21万元，超预算支出1.11万元，使用的是上年结余的差旅费。超支原因：2015年新增调研工作任务。

5、年度政府采购支出决算情况：

2015年度共申报政府采购计划509.48万元，实际支出327.25万元。实际支出较计划差额较大的原因是：2015年部门预算编制第一次要求详细编制政府采购预算，在部分活动尚未明确的情况下，尽可能宽松的将支出编制政府采购预算，避免日常工作进行时因无配套政府采购预算而无法开展，但实际执行下来，我局达到政府采购限额的支出并不如预算中列出的多，所以形成差额。

6、国有资产占有情况：

截止2015年12月31日，省委老干部局共有车辆18台，其中：一般公务用车14台，其他车辆4台。

7、绩效评价情况：

2015年省老干部局在省委、省政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神；认真贯彻落实全国、全省离退休干部“双先”表彰大会和全省组织部长会议部署要求；坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向；进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设；积极做好老干部服务管理工作；重视发挥老同志作用；在落实“一带一部”新定位，促进“三量齐升”、推动“四化两型”，谱写中国梦湖南篇章伟大实践中凝聚力量、奋发有为。同时，省老干部局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）的规定，对部门整体支出认真开展绩效评价，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证老干部工作有效有序地运行。

（二）当年预算执行中存在的问题、原因

1、当年预算执行中存在的问题

预算资金有结余，预算执行没有完全到位。部门2015年预算收入5846.75万元，用事业基金弥补收支差额18.92万元，上年收入结转3468.78万元，实际支出6521.66万元，总结余 2812.79万元，占当年收入48 %，资金使用效益发挥不够充分。

2、原因分析

省委老干部局业务专项中省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款因人员减少，故有结余；省老干部活动中心基本建设项目虽已完工，但尚未进行工程决算，故基建专项经费结余。

（三）改进措施：

（1）增加预算编制的准确性，提高预算执行的严谨性，避免大数额的结余。

（2）加快省老干部活动中心建设项目的工程决算工作。

四、名词解释

     1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

     2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

     3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

     4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5、其他收入：指除上诉、、等外取得的收入。

     6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年、、、、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     7、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

     8、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

     9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     10、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  11、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

12、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

13、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     14、购房补贴：指1998年住房分配货币改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

中共湖南省委老干部局

2016年9月5日