一、 部门基本概括

（一）职能职责

按照《中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》(湘办发﹝2001﹞2号)、《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》(湘办发﹝2009﹞1号)规定，省委老干部局主要履行以下10项职能：

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；

2、开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；

3、负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；

4、指导全省老干部工作部门的自身建设工作；

5、按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作；

6、承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作；

7、承担省委离退休干部工委办公室的日常工作；

8、承担省关心下一代工作委员会的日常工作

9、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展我省老干部事业； 

10、承办省委和省委组织部交办的其他事项等工作。

（二）机构设置

省委老干部局是财政全额拨款预算行政单位，局机关内设办公室、一处（省委离退休工委办公室）、二处(省直工作处)、三处（综合调研处）、人事处（与机关党委和署办公）、关工委办公室、老年教育与宣传处等七个处室。下设省财政全额拨款的预算二级单位有省老干部休养所、省老干部活动中心（均是参照公务员管理的事业单位），以及未纳入财政预算的自收自支事业单位老年人杂志社。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共湖南省委老干部局机关本级

2、湖南省老干部休养所

3、湖南省老干部活动中心

三、部门收支概括

2018年部门预算包括局本级和所属单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入、纳入预算管理的非税收入拨款和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括我局统一管理的业务工作专项经费。

   （一）收入预算

2018年预算收入5381.92万元。其中，一般公共预算预算拨款4931.92万元、纳入预算管理的非税收入拨款250万元、其他收入200万元；较2017年预算收入4553.32万元相比，增加828.60万元，主要是增加省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶经费、省老干部活动中心东海楼等维修改造经费、省老干部活动中心运行经费、局系统物业服务补贴经费。     

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5181.92万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出   

2018年年初预算数为3019.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出  

2018年年初预算数为2162.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：老干部业务工作专项437.52万元，主要用于履行老干部工作职能职责（包括老年教育费、建国初期退休干部生活补贴、老干特费、老干特困费、红军、老干部遗孀生活补贴、培训费、北海休养所、老干部接待费、老红军生活补贴、省老干部活动促进会活动经费、离退休工委工作经费、省直特困离退休干部及遗孀帮扶经费等方面）；关工委经费支出165万元，主要用于关心下一代工作委员会开展工作支出；省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款支出650万元，主要用于省直困难企事业单位离休干部生活补贴的发放； 东海楼维修费500万元，用于省老干部活动中心东海楼维修改造；老干部活动费用、老干大学费用支410万元，主要用于为省直单位老干部提供学习和活动的相关支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年省委老干部局机关本级、省老干部休养所、省老干部活动中心等三家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款211.03万元，比2017年预算减少3万元，下降0.01%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为35.37万元，其中，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费25.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.87 万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待活动减少。

3、政府采购情况

2018年省委老干部局各单位政府采购预算总额780.98万元，其中：政府采购货物预算29.98万元、政府采购东海楼维修改造工程预算500.00万元、政府采购服务预算251.00万元 。

4、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车12辆、其他用车2 辆，其他用车主要是公车改革后主要领导的实物保障车辆，离休老干部保障车辆；实际部门存量车辆为7台，其他车辆在2015年底公车改革中已上交省机关事务局，在2016年的资产清查中已报省财政相关部门，待相关部门批复后再予以账务核销；单位价值50 万元以上通用设备5 台（套），为省老干部活动中心的电梯以及中央空调；本部门没有单价100万元以上的专用设备情况。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年度安排东海楼维修费500万元，用于省老干部活动中心东海楼维修改造。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。