中共湖南省委宣传部

2016年度部门决算公开

目录

第一部分  中共湖南省委宣传部单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共湖南省委宣传部单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表无内容）

第三部分  中共湖南省委宣传部2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中共湖南省委宣传部单位概况

一、主要职能：

1.负责拟订全省宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照省委统一部署，协调全省宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。

3.负责引导社会舆论，指导协调省直各新闻单位工作，组织全省突发公共事件应急新闻工作。承担省突发公共事件应急新闻中心办公室工作。

4.负责指导协调全省对外宣传工作，协调有关部门研究拟订对外宣传工作方针政策和对外宣传事业发展规划，组织协调对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协调有关部门开展涉台问题的宣传工作。承担省委对外宣传工作领导小组办公室工作。

5.负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对省委网络安全和信息化领导小组办公室（省互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

6.负责从宏观上指导协调全省精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。

7.负责对全省文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担省文化改革发展领导小组办公室工作。

8.负责规划组织全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，配合省委组织部做好党员教育工作。代管省精神文明建设指导委员会办公室。

9.负责组织开展全省新闻发布工作，负责省委、省政府新闻发布工作，指导协调省直各部门和市州的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责拟订省重大问题对外宣传口径。

10.负责组织开展全省新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

11.负责指导协调全省舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

12.受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面省直宣传文化单位和省管国有文化企业的领导干部。对市州党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全省宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

13.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部机关内设机构14个，分别为：办公室、舆情信息处、理论处、新闻处（省突发公共事件应急新闻中心办公室）、文艺处、宣传教育处、出版处、思想政治工作处、文化体制改革和发展办公室、政策法规研究室、对外推广处、新闻发布处（对外新闻处）、干部处、机关党委。另有机构：省国有文化资产监督管理委员会办公室，省纪委派驻纪检组。所属事业单位：省精神文明建设指导委员会办公室、省新闻工作者协会秘书处、省新闻中心（省新闻发言人办公室）、省哲学社会科学规划基金办公室、省国际文化交流中心、新湘评论杂志社、思想政治研究会。

汇总决算由中共湖南省委宣传部本级，《新湘评论》杂志社，省国际文化交流中心三个单位组成。

第二部分  中共湖南省委宣传部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（空表无内容）

（所有公开表格附后）

第三部分  中共湖南省委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、关于省委宣传部2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总额12531.51万元，其中财政拨款收入9514.28万元，事业收入3000.15万元（新湘评论杂志社收入），其他收入17.08万元。本年度支出总额为11188.77万元，其中一般公共服务支出8919.07万元，公共安全支出7万元，教育支出240.99万元，文化体育与传媒支出1553.61万元，社会保障和就业支出198.53万元，医疗卫生和计划生育支出25万元，资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出214.57万元。

2015年度决算收、支总数分别为11430.84万元，10273.48万元，2016年度收、支总数与2015年度相比，分别增加1100.67万元、915.29万元。

二、关于省委宣传部2016年度收入决算情况说明

2016年收入总额12531.51万元，其中财政拨款收入9514.28万元，事业收入3000.15万元（新湘评论杂志社收入），其他收入17.08万元。财政拨款收入、事业收入、其他收入分别占总收入的75.92%、23.94%、0.14%。

三、关于省委宣传部2016年度支出决算情况说明

2016年支出总额11188.77万元，其中基本支出6170.76万元（含《新湘评论》杂志社支出2479.94），项目支出5018.01万元，基本支出、项目支出分别占总支出的55.15%、44.85%。

四、关于省委宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入9514.28万元，支出8819.58万元。

2015年度财政拨款收、支总数分别为7615.72万元、7333.02万元，2016年度财政拨款收、支总数与2015年度相比，分别增加1898.56万元、1486.56万元。

五、关于省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出8819.58万元，2015年度财政拨款支出7333.02万元，2016年度财政拨款支出数与2015年度相比，增加1486.56万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出8819.58万元，其中一般公共服务支出6549.88万元，公共安全支出7万元，教育支出240.99万元，文化体育与传媒支出1553.61万元，社会保障和就业支出198.53万元，医疗卫生和计划生育支出25万元，资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出214.57万元。一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出分别占财政拨款支出总额的74.26%、0.08%、2.73%、17.62%、2.22%、0.28%、0.34%、2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出8819.58万元，其中一般公共服务支出6549.88万元（其他发展与改革事务支出100万元、宣传事务支出6449.88万元），公共安全支出7万元，教育培训支出240.99万元，其他文化体育与传媒支出1553.61万元，社会保障和就业支出198.53万元（未归口管理的行政单位离退休支出118.53万元、其他就业补助支出80万元），医疗卫生和计划生育支出25万元（行政单位医疗费支出15万元、其他计划生育事务支出10万元），其他资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出214.57万元（住房公积金支出189.85万元、购房补贴支出24.72万元）。

2016年度财政拨款一般公共服务支出预算数6759.46万元，实际支出数6549.88万元，结余209.59万元，主要为财政年终下拨的人员经费结余。

2016年度公共安全支出年初无预算。财政当年追加预算5万元，2万元为上年度结转经费。

2016年度教育培训支出预算数246万元，实际支出240.99万元，结余5.01万元。

2016年度文化体育与传媒支出年初无预算，财政当年追加预算2032.54万元，实际支出1553.61万元，结余478.93万元，主要为网信办舆情信息平台建设经费。

2016年度社会保障和就业支出预算数118.53万元，财政追加预算“两节”困难补助经费80万元，实际支出数198.53万元。

2016年度医疗卫生和计划生育支出预算数15万元，财政追加预算计生奖励经费10万元，实际支出25万元。

2016年度其他资源勘探信息等支出年初无预算，财政追加预算30万元，实际开支30万元。

2016年度住房保障支出预算数189.85万元，财政追加购房补贴预算24.72万元，实际支出214.57万元。

六、关于省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数3880.63万元，其中：工资福利支出2657.61万元，对个人家庭补助支出607.62万元，商品服务支出615.4万元，三项分别占总支出的68.48%、15.66%、15.86%。

七、关于省委宣部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费预算总额244万元（只含部本级），支出总额226.22万元，结余17.78万元。其中：公务接待费结余11.23万元，公车运行维护费结余6.52万元，因公出国（境）费结余0.03万元。经费减少的原因为加强了经费管理、严格落实各项制度，三公经费支出总体控制较好。

2015年度“三公”经费支出总数279.90万元，其中公务接待75.30万元，因公出国（境）29.60万元，车辆运行维护经费175万元。2016年度“三公”经费支出总额比2015年度减少53.68万元，减少了19.17%，其中：公务接待支出、车辆运行维护费分别减少了2.53万元、51.52万元。减少的原因为公车改革，车辆减少，进一步加强了经费管理，各项规章制度的落实。因公出国（境）经费比上年度多支出0.37万元，主要是出国出（境）任务比上年度增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度因公出国（境）费支出29.97万元，全年组团数7次，因公出国35人次；公务用车10台，车辆运行维护费123.49万元；公务接待费支出72.77万元，共接待批次198次，接待人数1820人。

八、关于省委宣传部单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府基金预算拨款

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我部2016 年度机关运行经费支出3880.63万元，其中：人员经费3265.23万元，日常公用经费615.40万元。比2015 年增加1338.04万元，增长53%。主要原因是：工资提标和养老保险制度的落实，大大增加单位人员经费，2016年度人员经费比2015年度增加1099.06万元，商品和服务支出增加238.58万元，主要是因为公车制度改革，增加其他交通费用支出和财政追加预算所致。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额202.76万元，其中：政府采购货物支出60.07万元、政府采购服务支出142.69万元。政府采购品目为车辆加油、修理和保养服务，场地、宣传物品租赁，会议服务，培训服务，印刷品印制，办公设备购置。采购品目均严格按照政府采购管理办法实行了定点采购、合同采购。。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12月31 日，本部门共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车1辆、一般公务用车9辆，单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效情况。2016年，我部严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵循预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我部2016年度整体支出绩效评价指标得分94分。

第四部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                     中共湖南省委宣传部

                             2017年8月28日