省委组织部2015年度部门决算公开

(一)机构编制情况

我部设有16个职能处、室，即办公室、离退办，人事处，机关党委，研究室（政策法规处），干部一处、公务员、公选办，干部二处，干部三处，干部四处，干部五处，干部信息管理处，干部教育处，干部监督处、举报中心，人才工作处，基层党建办、组织指导处，党员管理处，党代表联络办；还包括3个参照公务员管理单位：党员教育中心（省委远教办），领导干部考试与测评中心，党建研究所。

省委组织部机关编制为192人。其中：行政编制148人，单列编制7人，工勤编制10人，全额拨款事业编制27人；现有在职干部职工159人，离退休人员32人。

（二）主要职责

省委组织部是省委主管党建工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：

（1）负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对市、州委和省委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导基层党的组织建设和党员队伍建设；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

(2)负责提出市、州和省直机关、省属高校、省属大型企业及其他列入省委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责省委管理干部的考察、任免、教育、监督等日常管理工作；负责省管干部档案和干部统计工作及组织系统信息化工作的综合指导；负责组织制定培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

(3)负责全省实施公务员法工作的宏观管理，指导省委、人大、政协、审判、检察机关和民主党派、工商联机关实施公务员法工作；负责公开选拔省管干部，对全省公开选拔领导干部工作进行宏观管理、组织协调、规范化指导及考试服务。

(4)负责全省党员干部现代远程教育的宏观管理，指导市、州、县（市、区）、乡镇村级接受站点建设，负责办好“红星”网站。

 (5)负责制订干部教育规划，组织省委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部长（人事处长）的培训；负责干部工作的检查督促，防止选人用人不正之风，负责省管干部有关问题的调查核实，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

 (6)负责按照党管人才原则，指导协调全省人才工作，做好高层次人才引进工作，组织、指导部分杰出专家开展有关活动，组织、协调科技特派员选派工作。

(7)负责省管干部公开选拔的组织和全省公开选拔工作的指导。

 (8)负责全省建整扶贫工作的组织、指导。

(9)承办省委和中央组织部交办的其他事项。

 (三)预算情况：2015年财政年初预算4531.47万元(财政拨款4381.47万元，财政专户管理的非税收入150万元)，其中基本支出1963.47万元，项目支出2568万元;上年度财政项目指标结转2175.344951万元（信息处项目经费1500万元，领导干部出国培训经费300万元，干部监督三超两乱经费60万元，非公党员出资人培训经费38万元，村官保险经费10万元，社科课题经费5万元，考评测评室建设经费58万元，2014年未休假补助经费90万元，群众路线教育实践活动经费60万元，扶贫培训15万元，其他39.34万元）。

2015年追加1009.41万元，其中：其他文化体育与传媒1万元，计生奖8万元，购房补贴16.19万元，基本工资92.4万元，奖金200.2万元，新增人员经费88万元，基层党建工作实务手册20.6万元，全村社区党组织书记培训52万元，专项经费60万元（村官订报47万元，村官保险13万元），全省中长期人才规划调研工作经费100万元，综合治理奖5万元，离休工资标准调整2万元，退休工资标准调整19.2万元，离退休奖励金30.42万元。厅级后备干部考察170万元，人才全媒体宣传经费50万元，人才创新专题培训班21万元，中国人才和湖湘人才周刊征订经费48万元，25.4万元个人增资。

共计可用指标7716.224951万元

 (四)财务执行情况：2015年共支出经费6083.42万元。基本支出3033.39万元，其中：（1）人员工资支出1853.77万元；（2）行政支出766.4万元，其中：办公费111.37万元、印刷费17.68万元、水电费15.2万元、邮电费43.08万元、差旅费243.42万元、会议费104.38万元、培训费46.12万元，招待费40.26万元，工会经费12万元，福利费（慰问费）38.44万元，公车运行维护费91.36万元。（3）对个人和家庭补助支出413.22万元，其中:离退休人员经费219.3万元、医疗补助费13.6万元、住房公积金131万元、抚恤金16.88万元、购房补贴：20.27万元。项目经费支出3050.03万元，其中：出国费9.9万元，干部档案统计12万元，干部党员统计19.9万元，党员电教65.4万元，村官体检、保险、订报及管理72.68万元，信息网络维护574.7万元，党建研究所工作经费3万元，党代表活动经费49.7万元，七一表彰经费52万元（购书），公务员基层锻炼17.6万元,干部培训经费233.5万元，青年领导干部出国经费125.9万元，科技特派员经费157.2万元，人才专家院士学术带头人经费291.67万元，援藏援疆工作经费450.79万元，公选报考108万元，群众路线教育实践活动经费713.93万元，援藏援疆办公费48.59万元，研究室课题经费17.6万元，干部监督费用13.2万元。

收支相抵，余指标1632.8万元。

在落实中央和省委关于改进作风要求和厉行节约反对浪费的大背景下，部领导高度重视，率先垂范，干部职工共同努力，严格遵守财经纪律，规范公务接待，厉行节约，我部财务保障了收支平衡，还有节余，保障了部机关的正常运转。我部今年公用经费支出与去年同期相比有明显下降。

 (五)2015年运行经费执行情况分析:

从我部经费支出情况来看，运行经费开支3033万元，财务执行情况总的是好的，保证了收支平衡，控制了“三公”经费，并略有节余。一是严格执行中央、省委改进作风规定和厉行节约反对浪费要求。部机关严格执行省委组织部作风建设20条，厉行俭朴节约之风，精减会议和简报材料，严格公务接待审批和按标准定点制度，执行协议价格。加强对公车的管理，定期公布每车加油费、维修费。办公用品基本实行统一采购。二是严格按《预算法》办事。量入为出、精打细算、“刚性预算”理念逐步深入人心。较好地执行了“五不支”制度，即无计划不支、无领导审批不支、无经手人验收人签名不支、用途不清不支、不符合规定的发票不支。加强对会议经费的管理，年初部务会对今年需召开的会议进行了审核，实际执行中对有关会议进行合并与压缩，有效减少了会议经费支出。三是领导带头作用发挥比较好。部务会每半年听取一次财务工作汇报。费用支出实行统一管理、计划使用、民主理财、逐级审批。部领导率先垂范，严格按规定开支，并要求各处室处长把好开支第一关。严格落实权限审批制度，“5千元以下的开支报经分管财务的办公室副主任审批，1万元以下的开支报经办公室主任审批，1万元以上的开支报经分管部领导审批”，较好地控制了经费开支。部领导带头落实公务接待管理规定，确需接待客人就定点在机关食堂等处接待，不去高档酒店，不上高档菜肴和酒水，不开支礼品，不赠送礼金、礼券、购物卡。每次接待精简陪人到1-2人。四是日常财务管理工作比较到位。严格落实《会计法》，加强会计日常基础工作的管理。分清结算、报账、记账、资金管理的责任主体，落实到人，分工负责，各司其职。充分利用新版用友会计核算软件加强辅助核算，加强项目资金的经济科目、功能科目核算，项目核算得到了科学管理。加强会计工作的“内部控制”管理，确保财务资金的安全运转。重点落实把财政下发的有关差旅费，会议费，培训费等六个文件精神落到实处，有效控制了相关经费支出。差旅费做到了严格控制伙食补助与交通补助的发放。会议费做到了定点在省委周围蓉园、九所、湖南宾馆、省委执待所等财政协议单位，严格按协议价格进行结算费用。培训费做到了按标准，按规矩组织培训。重点控制了授课费标准为发放，不能超过1000、2000、3000的标准。

2015年，部机关进一步加强作风建设、大力推进“厉行节约”，我部各项经费都得到了有效控制，以前难以控制的“三公经费”今年明显下降。今年招待费到目前只支出51.4万，基本杜绝礼品支出，而预算是164万元。公车的维修费、汽油费、过桥过路费也有较大幅度降低，开支103.67万元。今年出国费用为9.9万元，预算10万元，没有向管理单位转嫁费用的情况。但今年也有部分支出比预算还是有所超支。

（1）基本支出中的办公费支出111.37万元，比预算超支79.97万元，主要原因是预算偏低，文山会海没有得到彻底有效遏制，饮用水及其他办公耗材（添置办公桌椅）的支出比较多。

（2）基本支出中的差旅费支出243.43万元，在我部严格执行差旅费文件精神，严格控制伙食补助、交通补助发放的前提下，除去垫付99万元后备干部考察费用，还超预算70万元。主要原因是工作任务重，中心工作多，派出参与选人用人巡视工作、12380调查核实人员多，差旅费的标准比往年要高，住宿费、伙食费等必需硬性结帐，不得占用基层工作经费等等。

(六)2015年政府采购情况

2015年政府采购120万元，其中电脑42万元，档案审核系统78万元。

(七)2015年绩效评价情况

2015年整体支出绩效评价改变过去出资聘请中介公司来实施的模式为本单位自行组织实施。

根据湖南省财政厅2015年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次评价综合得分为90分，具体评价情况如下：

（一）预算配置评价（13分）

湖南省委组织部2015年度财政供养人员控制率、“三公经费”变动率均在标准范围内。

（二）预算执行评价（15分）

湖南省委组织部2015年度预算完成率为80%，预算控制率为9%，无新建楼堂馆所。

（三）预算管理评价（39分）

    湖南省委组织部根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，未发现资金使用的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）职责履行评价（8分）

湖南省委组织部2015年度重点项目已全部按计划正常完成。

（五）履职效益评价（15分）

1、湖南省委组织部2015年度收支基本平衡，既保证了部机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求，公用经费支出较2014年度明显下降。

2、湖南省委组织部是省委主管党建工作、干部工作和人才工作的职能部门，历年来通过考试、培训、奖励补助等一系列工作为各部门和企业选拔和储备了大批优秀人才，产生了一定的社会影响。

3、干部的考评、选调、培训政策，为推进干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化起到积极的促进作用；为湖南省短时间内引进海外高层次人才提供了现实、快捷、有效的途径，对提升湖南自主创新能力、促进高新技术产业发展、实施“科教兴湘”和“人才强省”战略具有十分重要的意义。

(八)2015年国有资产占用情况

2015年底国有资产总计4971万元，其中流动资产2407万元，固定资产2564万元（汽车1276万元，其他资产1288万元）。

湖南省委组织部办公室

2016年9月