一、关于省委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明

省委组织部2016年度收入总计8546.94万元，支出总计为8546.94万元。与2015年相比，收、支总计各增加830.72万元，增长9.82%。

二、关于省委组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7445.92万元，全部为财政拨款收入。

三、关于省委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7311.86万元，其中：基本支出3814.54万元，占52%；项目支出3497.32万元，占48%。

四、关于省委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省委组织部2016年度财政拨款收支总决算8546.94万元，与2015年相比，收、支总计各增加830.72万元，增长9.82%。

五、关于省委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

省委组织部2016年度财政拨款支出7311.86万元，与2015年相比，财政拨款支出增加1228.45万元，增长20.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

省委组织部2016年度财政拨款支出7311.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6164.28万元，占84.31%；公共安全支出8万元，占0.11%；教育支出695.23万元，占9.51%；科学技术支出10万元，占0.14%；社会保障和就业支出46.26万元，占0.63%；医疗卫生与计划生育支出18.14万元，占0.25%；援助其他地区支出140万元，占1.91%；住房保障支出229.95万元，占3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

省委组织部2016年财政拨款支出年初预算5034.39万元，支出决算为7311.86万元，完成年初预算的145.24%。其中，一般公共服务支出预算数4069.7万元，决算数6164.28万元，教育支出预算数695万元，决算数695.23万元，科学技术支出预算数为零，决算数为10万元，社会保障和就业支出预算数为32万元，决算数为46.26万元，医疗卫生与计划生育支出预算数为7.74万元，决算数为18.14万元，住房保障支出预算数229.95万元，决算数为229.95万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省直单位津补贴提高标准，省级机关事业单位基本工资、离休费和基本养老金提标，预算追加了经费548.1万元。二是庆祝建党95周年、七一表彰奖励预算追加了经费320万元。三是绩效考核奖励金预算追加了248.82万元；四是科技特派员及第八批援藏干部人才工作经费预算追加了560.55万元；五是干部教育出国培训预算追加经费300万元；六是国扶省扶县市区贫困村党组织书记培训预算追加经费300万元。

六、关于省委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省委组织部2016年度财政拨款基本支出3814.54万元，其中：人员经费2636.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他队个人和家庭的补助支出；公用经费1178.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车购置其他商品和服务支出。

七、关于省委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.07万元，支出决算为209.43万元，完成预算的102.63%，其中：因公出国（境）支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算为165.6万元；公务接待费支出决算为43.83万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加47.01万元,增长22.45%,其中：因公出国（境）支出决算减少10万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加64.25万元，增加63.38%；公务接待费支出决算减少7.24万元，减少14.17%。因公出国（境）支出减少的主要原因是2016年度省委组织部机关人员无出国计划；公务用车购置费及运行费支出增加的主要原因是根据省车改办文件精神，我部正厅实职以上领导采取实物保障用车，取消车补，购置了4台车辆，共计81.97万元，公车运行费实际减少了17.72万元；全年公务接待221批次，接待1820人，公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央和省委省政府相关要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度预算数总额增长5.26万元，其中，因公出国（境）费预算数与决算数都为零，系我单位2016年度没有因公出国（境）情况；公务接待费决算数为43.83万元，预算数为164.12万元，主要原因是严格落实省委省政府相关规定，厉行节约，大幅度减少接待开支；公务用车购置及运行维护费预算数为39.95万元，决算数为165.6万元，决算数比预算数多了125.6万元，主要原因是根据公车改革要求及配置条件，我单位正厅实职以上领导采取实物保障用车，取消车补，购置了4台车辆共计81.97万元，车辆的维护保养经费也相应增加。截止到2016年12月31日，全年新购车辆4台，车辆保有量为12台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出为零；公务用车购置及运行费支出决算165.6万元，占79.07%；公务接待支出决算43.82万元，占20.93%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出165.6万元。其中：

公务用车购置81.92万元。

公务用车运行支出83.68万元。主要用于机要文件取送、市内因公出行及省委、省委组织部派出的专项检查督查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费支出43.82万元。主要用于上级组织、其他兄弟省份来湘检查、指导、督导、调研等接待活动。

八、关于省委组织部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

省委组织部无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出1178.26万元，比2015年增加550.7万元，主要原因是印刷费、差旅费、会议费、培训费及其他商品与服务开支增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额78万元，全部是政府采购货物和服务开支。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆12台，其中，部级领导干部（含离退休领导干部）用车6台，一般公务用车6台。单价50万元以上的通用设备有一台车辆，价值51.9万元，单位没有100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

根据湖南省财政厅预算管理要求，我部对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：积极完善绩效指标设置，进一步细化量化指标体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。