省委组织部2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　(一) 主要职责 

　　省委组织部是省委主管党建工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是： 

　　（1）负责全省干部工作的宏观管理和指导，研究制定有关干部政策和文件。 

　　（2）负责了解掌握领导班子思想作风建设和民主生活会情况，并提出加强领导班子思想作风建设的建议。 

　　（3）履行作为省公务员主管部门的职责，会同有关部门负责全省公务员队伍和干部队伍建设的研究规划和宏观指导，组织制定全省公务员分类改革和管理、事业单位人事制度改革和管理的相关政策，并对贯彻执行情况进行督促检查；负责全省选调生工作；负责全省公开选拔、竞争上岗等竞争性选拔工作的宏观管理、指导。 

　　（4）负责全省干部人事档案、公务员统计的管理和业务指导。 

　　（5）负责全省干部培训工作的宏观管理，研究制定我省干部教育培训的政策、规划，协调、指导、检查市州和省直单位以及省属高校、省属国有企业干部教育培训工作。 

　　（6）负责对全省组织部门干部监督工作进行综合协调和宏观指导；负责对全省组织人事部门举报工作的综合协调，指导全省组织系统“12380”举报受理查核工作。 

　　（7）对全省人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查；组织实施人才强省战略，研究制定并协调落实全省人才队伍中长期规划。 

　　（8）负责研究和指导党组织的建设工作；研究和提出党的组织制度、工作制度、党内生活制度建设的意见和建议；负责全省基层党组织建设的宏观指导。 

　　（9）研究、指导全省党员队伍建设，主管党员管理和发展工作。 

　　（10）研究提出我省运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划并组织实施，对全省党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议。 

　　（11）负责全省非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、宏观管理、指导督查以及重要会议的组织协调、重要信息综合报送。 

　　（12）承办中央和省委交办的其他事项。 

　　(二) 机构编制情况 

　　我部现有内设机构24个，其中内设处室18个：办公室、离退办，机关党委，人事处，党建研究室（政策法规处），干部一处，干部二处，干部三处，干部四处，干部五处，公务员办、考评中心，干部信息管理处，干部教育处，干部监督处、举报中心，人才工作处，基层党建办、组织指导处、党代表办，党员管理处，党员教育中心，省非公有制经济组织和社会组织党工委办公室。 

　　省委组织部机关编制为193人。其中：行政编制180人，工勤编制13人；现有在职干部职工163人，离退休人员40人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　省委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有省委组织部本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数7572.31万元，其中，一般公共预算拨款7572.31万元。收入较去年增加1369.76  万元，主要是增加省派驻村管理办公室工作、干部培训、街道社区党组织书记培训、面向部分高校选调工作、省人大政府政协换届工作、干部境外和异地培训工作经费。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数7572.31万元，其中，一般公共服务4907.46万元，教育支出1292万元，社会保障和就业支出394.41万元，医疗卫生与计划生育支出7.44万元，住房保障支出260万元，其他支出（援助支出）711万元。支出较去年增加1369.76万元，主要是增加省派驻村管理办公室工作、干部教育培训、街道社区党组织书记培训、面向部分高校选调工作、省人大政府政协换届工作、干部境外和异地培训工作经费。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入7572.31万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为3008.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为4564万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：其中：业务工作经费支出4554万元，主要用于完成一般行政事务管理任务；运行维护经费支出10万元，主要用于出国经费开支。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年省委组织部机关运行经费当年一般公共预算拨款452万元，比2017年预算增加0.27万元，上升0.06%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为659万元，其中，公务接待费122万元，公务用车购置及运行费77万元（其中，公务用车运行费77万元），因公出国（境）费460万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加144.93万元，主要是由于工作安排，2018年干部教育境外培训增加5批次，因公出国（境）费用增加了150万元，公务接待费和公务用车购置及运行费总体下降。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额 78万元，其中：政府采购货物预算78万元。 

　　4、国有资产占用情况 

　　2018年共有车辆13台，其中，部级领导干部（含离退休领导干部）用车3台，一般公务用车10台。其中单价50万元以上的通用设备有车辆一台，价值51.9万元，单位没有100万元以上的专用设备。 

　　5、重点项目情况 

　　2018年省级重点项目有三项，分别是基层党校基础设施修缮和建设专项，农村远教站点运行维护省级补助专项，省人才工作专项，以上三项专项经费由省财政厅直接拨款支付，未包含在本级财政拨款内。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表