湖南省信访局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构，其主要职责是：

1.负责处理人民群众和境外人士给省委、省政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向市州、县市区和省直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为省委、省人民政府提供信访信息。

4.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全省各级党政机关的信访工作。

5.研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全省信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6.掌握全省信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

7.承办省委、省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的其他事项。

（二）机构编制情况

2015年，我局公务员编制82人，工勤人员编制5人。2015年我局实有在职人数84人，退休人员24人，临时人员29人。内设办公室、机关党委（人事处)、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查处、政策法规处、网络信访处、驻京劝返处等10个职能处室，财务由局机关统一管理。

二、2015年度部门决算表

《收入支出决算总表》等8张公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）2015年部门决算的基本情况

1.2015年度收支决算情况

收入情况：总收入2754.72万元，无非税收入。其中：省财政厅拨付一般预算经费（全年指标）2229.55万元，上年结转525.17万元。

支出情况：2015年总支出2569.34万元。

结余情况：截止2015年底累计结余185.38万元。

2.2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出1396.74万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。其中行政运行1093.55万元，未归口管理的行政单位离退休194.38万元，住房公积金88.12万元，购房补贴20.69万元。

②项目支出1172.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

其中一般行政管理事务311.94万元，信访事务771.16万元，公共安全支出2万元，培训支出87.5万元。

3.2015年度“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费预算147万元，其中：因公出国（境）费用18万元，公务用车运行维护费91万元，公务接待费38万元。

“三公”经费决算数为134.98万元，其中：因公出国（境）费用7.85万元，公务用车运行维护费90.56万元（车辆保有量14台，无公务用车购置费），公务接待费36.57万元。年末决算数比年初预算数减少12.02万元，降低8.18%，比上年度决算支出数减少8.3万元，降低5.80%。其中公务用车运行维护费较上年减少5.44万元，同比下降5.67%，公务接待费较上年减少3.14万元，同比下降7.91%。“三公”经费总体下降的原因是积极落实中央八项规定、省委省政府“九项规定”以及省纪委、省财政厅等有关部门关于厉行节约的相关规定，完善《湖南省信访局“三公经费”管理办法》，严格控制“三公”经费申报审批程序。

4.2015年度机关运行经费决算情况

2015年度机关运行经费228.51万元。其中办公费5.93万元，印刷费10.63万元，水费1.54万元，电费31.14万元，邮电费6.03万元，差旅费29.31万元，维修（护）费7.26万元，租赁费0.69万元，会议费10万元，公务接待费8.57万元，劳务费26.84万元，工会经费8.60万元，福利费10.11万元，公务用车运行维护费40.17万元，其他商品和服务支出31.69万元。

5.2015年度政府采购支出决算情况

2015年度政府采购支出206.14万元，其中政府采购货物支出69.04万元，政府采购服务支出137.1万元。具体包括：办公设备购置69.04万元、一般会议服务38.87万元、印刷服务7.8万元、机动车保险、车辆加油服务和车辆维修保养服务79.03万元、信访信息系统运行维护11.4万元。

6.国有资产占用情况

2015年度资产总值2163.82万元，其中：流动资产185.38万元、固定资产原值1978.44万元。

（二）预算绩效管理工作开展情况

2015年度，我局主要开展的重点工作:一是深入推进信访工作制度改革，有力提升工作效能和公信力。扎实推进网上信访，建成湖南省网上信访信息系统，信访事项及时受理率和按期办理率达到100%，群众满意率达86%。深入推进依法逐级走访、通过法定途径分类处理信访投诉请求等重点工作，推动“访诉分离”和信访事项依法终结。二是省级领导带头接访下访，有力推动了信访突出问题解决。省、市、县三级党政领导干部接访、约访和下访工作全面推开，相关制度机制也进一步落实，切实推动化解了大量信访疑难事项以及久拖不决、久拖不办的信访问题。三是扎实开展信访积案化解工作，有力维护了群众合法权益。进一步完善公开听证积案化解制度，制定了《百例疑难信访积案听证实施办法》，组织开展疑难信访件听证化解专项活动。四是开展“三讲三创”活动，干部队伍能力素质明显提升。结合我省信访工作实际，开展了“三讲三创”活动(讲政治、讲规矩、讲责任，创示范岗位、创文明机关、创一流业绩)，建立落实了“两定三考”的考核机制，提振了全局干部的精气神，激发了干事创业的正能量。

（三）部门决算编制中存在的不足

1.部门决算编制与部门预算编制难以完全吻合。主要原因是部门预算编制方法还不够科学，应当改变过去“基数加增长”的预算编制方法，实行“零基数”和“综合预算”。

2.决算报表中的机构人员情况表过于简单，难以反映单位人员实际状况和结构。

（四）下一步工作打算

1.进一步加强决算编制基础工作。具体地说就是把好决算编制质量“四关”，一是原始凭证的审核关，二是凭证录入审核关，三是与财政的对账关，四是编制环节的数据录入和汇审关。

2.强化内控制度的良性运行。进一步完善绩效评价指标体系，有效防控好各类财务风险，确保预算执行合法、合规、合理。

3.不断提高决算工作水平。搞好决算数据分析，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。

四、专业名词解释

      1. 信访事务(项)：指省信访局机关为完成信访工作任务或事业发展目标，专项用于信访业务工作的项目支出。

    2. 教育支出：指为配合信访业务工作开展，省信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。