湖南省信访局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构，其主要职责是：

1.负责处理人民群众和境外人士给省委、省政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向市州、县市区和省直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为省委、省人民政府提供信访信息。

4.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全省各级党政机关的信访工作。

5.研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全省信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6.掌握全省信访工作队伍建设，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

7.承办省委、省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的其他事项。

（二）机构设置

2017年，我局公务员编制83人，工勤人员编制5人。内设办公室、机关党委（人事处)、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查处、政策法规处、网络信访处、驻京劝返处等10个职能处室，财务由局机关统一管理。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有省信访局本级。

三、部门收支总体情况

2017年一般公共预算拨款收入2111.35万元，具体安排情况如下：

（一）收入预算，2017年年初预算数2111.35万元，其中，一般公共预算拨款2111.35万元，收入较去年增加165.77 万元，主要是省直机关单位津补贴提标、省级机关事业单位基本工资和离休费提标和新增全省信访系统干部职工投保意外伤害险。

（二）支出预算，2017年年初预算数2111.35万元，其中，一般公共服务1717.35万元，教育30万元，社会保障和就业148万元，医疗卫生和计划生育100万元，住房保障116万元。支出较去年增加165.77万元，主要是省直机关单位津补贴提标、省级机关事业单位基本工资和离休费提标和新增全省信访系统干部职工投保意外伤害险。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2111.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1489.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为622万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：业务工作经费362万元，主要用于接访、办信日常工作经费；“人民来信绿色通道”运行维护费；省联席会议办公室专项经费；省长信箱办理、网上信访、信访信息系统运行维护费及全省信访系统干部职工投保意外伤害险等专项支出；运行维护经费260万元，主要用于长沙分流中心日常维护和管理经费；接访大楼、办公大楼运行维护费；安检安保费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局本级机关运行经费一般公共预算拨款209.10万元，比2016年预算增加40.7万元，上升24%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为100万元，其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元），因公出国（境）费16万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年我局政府采购预算总额197万元，其中，政府采购货物预算27.95万元；政府采购服务预算169.05万元。

4、因为没有政府性基金预算和非税收入拨款预算，所以《政府性基金预算支出情况表》和《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》无数字。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

备注：2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。