湖南省有色地质勘查局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

我局成立于1953年，原隶属于冶金工业部及中国有色金属工业总公司。2000年7月，按照国务院要求下放湖南省管理，为省财政一级预算的事业单位，预算管理形式为基数控制预算，预算资金来源为中央财政转移支付资金。

1、主要职能。

按照《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省有色地质勘查局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（湘政办发[2002]4号）的规定，我局工作职责主要有：

（1）按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策以及国家和省矿产资源统一规划，会同有关部门拟定本省有色金属及贵金属地质矿产勘查规划；制定本局地质勘查、矿业开发和其他产业经营等年度计划。

（2）组织指导有色地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及有色地质灾害调查评价任务，参与有色金属及贵金属地质找矿的开发利用及合理保护。为国家和省提供资源管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

（3）负责提供湖南省有色、贵金属矿山可持续发展的有关资源开发信息；组织指导所属地勘单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其他产业经营活动，促进有色地勘事业稳步、快速发展。

（4）管理本局有色地勘经费和其他经费来源，按照国家资产管理的有关规定，监管本局及所属单位的国有资产，并承担国有资产的保值增值责任。

（5）统一管理原中央在湘的有色地质勘查单位，指导其体制改革，逐步推进地质勘查单位实行企业化经营；拟定本局产业结构调整规划并组织实施，积极推进有色地勘单位开展多种经营和服务创收。

（6）负责本局所属单位领导班子建设；负责本局机关和所属单位的机构编制、人事劳资、劳动和社会保障等工作；指导本局系统职工队伍建设和精神文明建设。

（7）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局本级及下属11个二级单位（一总队、二总队、工程地质总队、二一四队、二一七队、二四五队、二四七队、地质研究院、地质医院、地质矿业研究信息中心和地质工程测试研究中心。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数39225.60万元，其中，一般公共预算拨款23743.60万元，事业单位经营服务收入15482.00万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数39225.60万元，其中，教育支出218.64万元，社会保障和就业支出24.37万元，医疗卫生与计划生育支出971.69万元，资源勘探信息等支出36132.68万元，住房保障支出1878.22万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入23743.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为23599.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为144.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出19.89万元，用于出国人员经费等方面；其他资本性支出124.58万元，用于办公设备购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款624.55万元，比2015年预算减少149.94万元，下降19.36%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为367.36万元，其中，公务接待费186.70万元，公务用车购置及运行费160.77万元（未发生购置车辆费用），因公出国（境）费19.89万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少46.97万元（公务接待费减少5.52万元，公务用车运行维护费减少41.45万元），是因为16年本着厉行节约原则，按照“纠四风、治陋习”的相关要求，降低了公务接待费预算，局本级2015年底完成公车改革，只保留了5台车辆，减少了公车用车运行维护费预算。

3、政府采购情况

2016年政府采购预算总额124.58万元，其中，政府采购货物预算124.58万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                  2016年3月8日