湖南省有色金属管理局2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职责职能 

　　我局是湖南省人民政府直属的具有行政管理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。主要职能为：一是行使全省有色金属行业管理职能。制定全省有色金属行业规划和行业政策，进行行业统计，参与制定行业政策法规和技术标准，实施许可证管理。二是加强对全省有色金属行业经济的调控。引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作，建立行业经济预警机制，强化对行业经济的引导和调控。三是指导全省有色金属企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式，建立现代企业制度。积极推进劣势企业政策性关闭破产工作。 

　　2、机构设置 

　　局本级共设职能处室8个，设二级预算单位8个。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、 湖南省有色金属管理局本级； 

　　2、 湖南省有色金属管理局系统财务； 

　　3、 湖南稀土金属材料研究院； 

　　4、 湖南有色冶金劳动保护研究院； 

　　5、 湖南有色金属研究院； 

　　6、 湖南省有色金属中等专业学校； 

　　7、 湖南有色金属工业技工学校； 

　　8、 长沙矿山研究院； 

　　9、 湖南省有色建设工程质量安全监督站； 

　　10、 湖南有色金属职业技术学院。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数84745.15万元，其中，一般公共预算拨款15554.02万元，纳入专户管理的非税收入4079.54万元，中央财政补助903万元，事业单位经营服务收入64208.59万元。本部门政府性基金收支数额为0。收入较去年减少62.45万元，主要是事业单位经营服务收入减少，减少的原因是受市场波动影响。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数84745.15万元，其中，教育8530.08万元，科学技术29870.76万元，社会保障和就业9048.34，医疗卫生与计划生育支出95万元，资源勘探信息等35573.79万元，住房保障支出1627.18万元。支出较去年减少62.45万元，主要是资源勘探信息支出减少。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入15554.02万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为36102.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为434万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出100万元，主要用于因公出国经费；资本性支出334万元，主要用于房屋建筑物购建和办公设备购置。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年局本级支出 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 338.98万元，比2017年预算减少5.9  万元，下降 1.71 %。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 113.49 万元，其中，公务接待费 36.48万元，公务用车购置及运行费 61.01 万元（其中，公务用车运行费61.01万元），因公出国（境）费 16 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 3.4 万元，主要是公务接待费减少和公务用车运行费减少，减少的原因是我局严格落实中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，加强管理。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年我局各单位政府采购预算总额 334万元，其中，一般公共财政预算 20万元；纳入专户管理的非税收入预算314 万元。 

　　4、国有资产占有情况 

　　   2018年，本部门共有房屋状况中办公用房使用面积2,81.15万平方米、配套设施使用面积1033.57万平方米、房屋出租面积2.54万平方米、房屋租用面积2.76万平方米；计算机信息系统中服务器33台、计算机2703台，租用专线6条；主要办公设备中总机中继线数1条、直拨电话286部、打印机620台、复印机41台；其他公用设备中中央空调62台、电力空调2807台、锅炉1台、电梯14台、医疗床位4台；车辆97台，其中小汽车79台、大客车6台、其他车辆12台，其他用车主要是二级单位的车辆。 

　　    2018年部门预算安排购置价值50万元以上通用设备及单价100万元以上的专用设备0台，安排购置车辆0辆。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　2018年，本部门整体支出绩效目标，涉及局本级一般公共预算拨款1555.32万元；项目支出绩效目标，涉及局本级一般公共预算拨款29万元；本部门项目支出全部为业务工作经费和运行维护经费，无省级财政专项资金。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　附件 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表