湖南省政法管理干部学院2016年部门预算说明

一、部门职能职责

我院是培训全省政法系统干部为主的成人高等法学教育院校，属省财政全额拨款的事业单位，主要是大力发展我省法学教育事业，为实行依法治省、依法行政、构建和谐社会、建设美丽湖南服务，将现有政法干部的学历层次提升到以大学本科学历为主，为全省培养更多的优秀法律人才。

二、部门预算单位构成

我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有院本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数2695.02万元，其中：一般公共预算拨款2195.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款500万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数 2695.02万元，其中，教育支出2570.32万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出112.70万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入2195.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为2145.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、住房公积金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护专项等专项业务费。其中：水电设施维修改造支出30万元，教学科研用品等专用材料支出20万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为18万元，其中：公务接待费9万元；公务用车购置及运行费9万元。2016年“三公”经费预算与2015年持平。

（二）政府采购情况

2016年政府采购预算总额19万元，全为政府购买服务预算，其中：车辆加油服务预算6万元；车辆维修和保养服务预算3万元；物业管理服务预算10万元。

（三）政府性基金拨款预算情况

我院没有政府性基金拨款预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。