湖南省政法管理干部学院2017年部门预算说明

　　一、 部门基本概况

　　 1、职能职责

　　我院是培训全省政法系统干部为主的成人高等法学教育院校，属省财政全额拨款的事业单位，主要是大力发展我省法学教育事业，为实行依法治省、依法行政、构建和谐社会、建设美丽湖南服务，将现有政法干部的学历层次提升到以大学本科学历为主，为全省培养更多的优秀法律人才。

　　 2、机构设置

　　   我院主要内设机构有：党委办、院长办、人事处、纪检监察处、财务处、审计处、后勤处、学工处、教务处、法律系、经济法系、基础课部、法学研究所、工会等。

　　二、部门预算单位构成

　　我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有院本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算，2017年年初预算数2745.42万元，其中：一般公共预算拨款2245.42万元，纳入专户管理的非税收入拨款500万元。2016年收入年初预算数2695.02万元，2017年收入预算数比2016年增加50.4万元，主要原因是基本工资提标。

　　（二）支出预算，2017年年初预算数 2745.42万元，其中，教育支出1735.72万元，社会保障和就业支出885万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出112.70万元。2016年支出年初预算数2695.02万元，2017年支出预算数比2016年增加50.4万元，主要原因是基本工资提标。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入2245.42万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为2225.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、住房公积金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护专项等专项业务费。其中：商品和服务支出20万元，主要用于购买教学科研用品等专用材料。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年我院机关运行经费当年一般公共预算拨款181.02万元，与2016年预算持平。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6万元，即公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车运行费6万元，2017年“三公”经费预算与2016年持平。

　　3、政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额19万元，全为政府购买服务预算，其中：车辆加油服务预算6万元；车辆维修和保养服务预算3万元；物业管理服务预算10万元。

　　4、政府性基金拨款预算情况

　　我院没有政府性基金拨款预算。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。