第一部分   单位概况

　　一、主要职能

　　我院是培训全省政法系统干部为主的成人高等法学教育院校，属省财政全额拨款的事业单位，主要是大力发展我省法学教育事业，为实行依法治省、依法行政、构建和谐社会、建设美丽湖南服务，将现有政法干部的学历层次提升到以大学本科学历为主，为全省培养更多的优秀法律人才。

　　二、部门决算单位构成

　　   我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门决算编报范围的只有院本级。

第二部分   2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分    2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　    2016年度年初结转和结余54.60万元，本年收入2839.15万元，本年支出3305.68万元，用事业基金弥补收支差额411.93万元，无年末结转和结余。2015年收入2733.60万元，支出2803.43万元，用事业基金弥补收支差额124.43万元，年末结转和结余54.60万元。2016年 与2015年相比收入增加105.55万元，支出增加502.25万元，原因主要是人员经费按政策增支了。

　　二、收入决算：2016年决算数2839.15万元，其中：财政拨款收入2338.82万元，占总收入的 82.38%，事业收入500万元，占总收入的17.61%，其他收入0.33万元，占总收入的0.01%。

　　三、支出决算：2016年决算数 3305.68万元，其中，基本支出3225.68万元，占总支出的97.58%，项目支出80万元，占总支出的2.42%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　    2016年度年初财政拨款54.60万元，本年财政拨款收入2338.82万元，本年支出2393.42万元，无年末结转和结余。2015年财政拨款收入2233.22万元，支出2178.62万元，年末结转和结余54.60万元。2016年比2015年收入增加105.6万元，支出增加214.8万元，收支增加原因主要是人员经费按政策增支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　  （一）支出决算总体情况：2016年度一般公共预算财政拨款支出2393.42万元，其中本年拨款支出2338.82万元，年初结转和结余支出54.60万元，比2015年2178.62万元增支214.80万元。

　　  （二）支出决算结构情况：2016年度财政拨款支出2393.42万元，其中基本支出2313.42万元，占总支出的96.66%，项目支出80万元，占总支出的3.34%。

　　  （三）财政拨款支出决算具体情况：2016年支出决算2393.42万元，其中：（1）、干部教育决算2200.02万元，年初预算2067.32万元，增支132.70万元，增支原因是职工工资政策调标所致。（2）、培训支出决算3万元，年初预算3万元。（3）、事业单位医疗决算12万元，年初预算12万元。（4）、住房公积金决算112.70万元，年初预算112.70万元。（5）、未归口管理的行政单位离退休费决算65.70万元，年初无预算，省财政年终因离退休费政策调标追加预算。

　　六、一般公共财政预算拨款基本支出决算情况

　　    2016年度一般公共财政预算拨款支出2313.42万元，其中：人员经费2129.40万元，占总支出的92.04%，公用经费184.02万元，占总支出的7.96%。按支出经济分类，其中：工资福利支出1891.53万元，占总支出的81.76%，对个人和家庭的补助237.87万元，占总支出的10.28%，商品和服务支出184.02万元，占总支出的7.96%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算数总额为5.99万元，系公务用车运行维护费，年初预算数6万元，上年“三公”经费支出6万元，本年与上年支出及年初预算持平，全年没有发生公务接待费、因公出国（境）费及公务用车购置费。年末公务用车保有量为4辆，实际在用3辆（即大客车2辆，商务车1辆），其余车辆待报废。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　   2016年度我院没有政府性基金拨款预算及支出。

　　九、其他重要事项的情况

　　   （一）机关运行经费支出情况：2016年支出总额378万元，比2015年支出362.25万元增支15.75万元，增长4.34%，其原因主要是水电费增支所致。

　　   （二）政府采购支出情况：2016年政府采购支出总额19万元，全部为政府采购服务支出。本年没有发生资本性支出及其他资本性支出采购项目，只有政府购买服务支出项目19万元，按当年预算执行，其中：公务车维护及用油9万元；物业管理费10万元。

　　   （三）国有资产占有情况：2016年末，单位国有资产总量为5550.75万元，其中：没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备情况。年末共有车辆13辆，其中：公务用车保有量4辆，实际在用3辆（含大客车2辆，商务车1辆），其余10辆待报废。

　　   （四）预算绩效情况的说明

　　   按照湘财绩[2017]6号文件要求，本单位对2016年开展了整体支出绩效自评工作，并在财政厅门户网站上公开了自评报告。全年财力倾注于保民生支出，保障了各项工作正常运转，促进了学校建设和发展。全年共培养各类专业学生4296人，年末在校学生4415人，现毕业（结业）学生在各自岗位上积极为社会服务，总的社会满意度高，反映好，评价高。全年按时足额发放了教职工、离退休人员工资、津补贴、退休费，确保单位正常运转及师生人心稳定，进一步促进了法学教育事业的发展。

第四部分      名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护专项等专项业务费。

　　3、“三公”经费：是指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。