一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省作家协会是湖南省作家在中国共产党领导下自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。湖南省作家协会的主要工作任务是：团结、服务作家，扶持培养文学新人，推出优秀作品，增进文学交流;加强对会员的服务联络工作，更好的组织作家深入生活，投身实践，开阔视野，积累素材；注重导向性、权威性,充分发挥优秀作品的示范作用，促进文学创作的进一步繁荣和发展。

2、机构设置

湖南省作家协会机关内设职能处室四个：办公室、机关党委、创作研究室、组织联络部。湖南省作家协会二级机构三个：湖南毛泽东文学院管理处（湖南现当代文学馆）、《湖南文学》杂志社、《小溪流》杂志社。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编报范围为湖南省作家协会省本级,没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有湖南省作家协会本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围为湖南省作家协会省本级。收入为一般公共预算；支出主要为保障湖南省作家协会机关及所属二级事业单位基本运行的经费，以及业务工作专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数1323.13万元，其中，一般公共预算拨款1323.13万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加98.98万元，主要是增人增资以及纳入一般公共预算管理的非税收入(国有资产有偿使用收入)。

（二）支出预算，2017年年初预算数1323.13万元，其中，文化体育与传媒支出1150.03万元，社会保障和就业支出105.10万元,医疗卫生与计划生育支出5万元,住房保障支出63万元。支出较去年增加98.98万元，主要是增加新进人员以及省级机关事业单位同城同待遇基本工资、津补贴提标，离休费提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1323.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为831.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为492.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出459.26万元，主要用于全省重点作品扶持、岳麓诗社、文学刊物及培训、文学学会经费、《湖南文学》杂志社、湖南毛泽东文学院管理处（湖南现当代文学馆）、大院物业、文学奖励、文学交流活动笔会等方面；其他资本性支出32.74万元，主要用于办公设备购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年湖南省作家协会本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款272.03万元，比2016年预算增加72.03万元，上升36%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为42.50万元，其中，公务接待费11.81万元，公务用车购置及运行费30.69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.69 万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年湖南省作家协会政府采购预算总额32.74万元，其中，政府采购货物预算32.74万元，主要为办公电脑更新、电脑耗材及办公桌椅。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表