湖南省长株潭两型试验区管委会

2015年度部门决算公开说明

2015年，我委认真贯彻学习十八届五中全会精神，全面落实省委省政府决策部署，紧扣年度任务，扎实开展“管理年”活动，严格执行部门预算，较好的完成了各项目标任务。大力开展厉行节约，勤俭办事，“三公”经费管理进一步加强，较好的完成了本年度预算执行任务。根据财政厅《关于做好2015年度省本级部门决算公共工作的通知》（湘财库〔2016〕26号）和《湖南省省级部门预决算公开考核暂行办法》（湘财预〔2016〕82号）要求，现将2015年度我委部门决算公开说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据省委文件精神，我委主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和省委省政府的决议、决定，协调落实省委省政府关于长株潭两型社会建设的重大决策，研究制定长株潭两型社会改革发展的相关政策，指导推进长株潭两型社会建设；统筹协调跨区域的重大建设项目，对两型社会建设的重大问题进行调查研究，促进两型社会的体制机制创新。根据省政府办公厅下达的机构“三定”方案，湖南省长株潭两型试验区管委会主要有十大工作职责，主要负责统筹、协调和指导长株潭城市群“两型社会”试验区改革建设各项工作。按照此前省委、省政府的部署安排，湖南省长株潭两型试验区工委、管委会现阶段的工作思路是“两大改革、三化三绿”，即以生态文明体制改革、两型社会建设综合配套改革为基本工作职责，面上积极作为抓绿色化、长株潭一体化、长株潭基本现代化，点上务实创新抓绿心、绿馆、绿网。

委机关核定内设机构6个，核定全额拨款行政编制40名，实有在编干部40人，聘用人员10人。委二级事业单位两型规划展示中心，核定全额拨款事业编制3名，实有在编干部3人，聘用人员15人。

二、2015年度部门决算情况

1、2015年度收支决算情况。部门2015年度年初结转和结余3462.12万元，本年财政拨款收入1862.12万元，其他收入6.74万元；本年支出2419.09万元，收支结余2419.09万元，年末结转和结余2911.89万元（其中，项目支出结转和结余2802.75万元）。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2641.64万元，本年收入1862.12万元，本年支出2419.09万元（其中基本支出981.75万元，项目支出1437.34万元），年末结转和结余2084.67万元（其中，项目支出结转和结余1986.4万元）。详见《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

3、2015年度“三公”经费决算情况。2015年省财政批复“三公”经费预算数为137.80万元，其中公务接待费27.00万元、因公出国（境）费用30.00万元、公务用车购置及运行费80.8万元。全年决算支出“三公”经费111.59万元，其中公务接待费23.15万元、因公出国（境）费用8.00万元、公务用车购置及运行费80.44万元。较2014年总额（125.79万元）下降14.20万元，下降11.29%，较年初预算结余26.21万元，占比19.02%。全年因公出国（境）1次，团组人数为8人，开支8.00万元。2015年，国内公务接待35批次，人数2000人次，国外公务接待1批次，人数34人，购车1台，金额27.98万元，现有公务用车7台。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

4、2015年度机关公用经费决算情况。2015年机关公用经费预算数为458.78万元，全年决算数378.11万元，结余80.67万元，控制率82.42%。其中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）费、租赁费等商品服务决算数377.81万元，办公设备购置决算数0.3万元。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

5、2015年度政府采购预算为856.54万元，其中货物268.8万元，服务587.74万元。决算数为226.37万元，其中货物123.59万元，服务102.78万元。

三、预算绩效管理工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号），我委成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

2015年，我委认真落实省委、省政府决策部署，紧扣年度两型绩效考核指标任务，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分94分，财政支出绩效为“优”。