民建湖南省委2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织。

中国民主建国会湖南省委员会的主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

二、2015年度部门决算表

（一）民建湖南省委收入支出决算总表

（二）民建湖南省委收入决算表

（三）民建湖南省委支出决算表

（四）民建湖南省委财政拨款收入支出决算总表

（五）民建湖南省委一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）民建湖南省委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）民建湖南省委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）民建湖南省委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、收支决算情况。2015年收入合计829.90万元，其中：财政拨款收入826.25万元，其他收入0.02万元，年初结转和结余3.63万元。2015年支出合计829.90万元，其中：一般公共服务支出556.14万元，社会保障和就业支出165.54万元，医疗卫生与计划生育支出54.00万元，住房保障支出32.50万元，年末结转和结余21.72万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2015年一般公共预算财政拨款支出合计808.18万元，其中：基本支出585.53万元，项目支出222.65万元。

3、“三公”经费决算情况。2015年0人因公出国（境）0次；无车辆购置，年末公务用车保有量5辆，其中：副省级领导用车1辆，一般公务用车4辆，全年公务用车运行维护费25.90万元；公务接待费6.00万元，公务接待27批次，公务接待155人。

4、机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费收入合计99.32万元，支出合计96.46万元。

5、政府采购支出决算情况。2015年政府采购固定资产合计8.98万元，主要用于办公设备购置。

6、国有资产占用情况。2015年年末国有资产总额330.92万元，其中：流动资产22.16万元，固定资产308.76万元。固定资产包括：房屋1342.00平方米，价值67.70万元；轿车5辆，价值137.29万元；其他固定资产价值103.77万元。

7、绩效评价情况。2015年本单位严格执行财务管理制度，全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量，整体支出绩效情况较好。

（二）部门决算分析

本单位严格按照相关要求做好部门决算工作，总体上对提高会计信息质量以及加强财务监督管理起到了至关重要的作用，但还是存在不足：一是相对于部门预算工作来说，对部门决算工作重视程度还不够；二是决算数据利用效率不高，部门预算编制应适当参考上年度部门决算数据。

（三）改进措施

本单位将不断提高思想意识，摒弃“重预算，轻决算”现象，进一步加强部门决算工作。部门决算是部门预算执行情况的综合反映，部门预算和部门决算共同构成部门资金分配使用运行的全过程,是不可分割的两个方面,二者相辅相成、密不可分。我们将把部门决算和部门预算关系理清，将两者有机结合起来，进一步确保预算执行质量。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。