民建湖南省委2016年部门预算说明

一、部门职能职责

中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织。

中国民主建国会湖南省委员会的主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

二、部门预算单位构成

民建湖南省委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有民建湖南省委本级。

三、部门收支概况

2016年部门预算包括民建湖南省委本级预算。收入包括一般公共预算；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括参政议政工作专项等项目经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数672.79万元，其中，一般公共预算拨款672.79万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数672.79万元，其中，一般公共服务614.29万元，社会保障和就业支出18万元，医疗卫生与计划生育支出4.00万元，住房保障支出36.50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入672.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为479.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中，工资福利支出286.60万元，商品和服务支出112.99万元，对个人和家庭的补助80.20万元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为193.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，业务工作专项支出3.00万元，主要用于政府采购办公设备等方面；参政议政工作专项支出190.00万元，主要用于参政议政、专项调研、组织建设、宣传教育、社会服务以及基层组织建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年民建湖南省委本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.99万元，比2015年预算增加13.67万元，上升12.10%。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为31.90万元，其中，公务接待费7.90万元，公务用车购置及运行费14.00万元，因公出国（境）费10.00万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少12.00万元，主要原因是2015年底本单位完成公车改革，2016年公车减少导致公务用车运行费相应减少。

3、政府采购情况

2016年民建湖南省委本级政府采购预算总额65.00万元，其中，政府采购货物预算3.00万元；政府采购服务预算62.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费预算表