第一部分： 

　　民建湖南省委2018年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责：中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织，其主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。 

　　2、机构设置：本单位设有5个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中国民主建国会湖南省委员会本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括中国民主建国会湖南省委员会本级预算。收入包括一般公共预算；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括参政议政工作专项等项目经费。 

　　（一）收入预算：2018年年初预算数769.24万元，其中，一般公共预算拨款769.24万元。本部门政府性基金收支数额为０。收入较去年减少23.86万元，主要是减少了2017年一次性换届工作经费收入。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数769.24万元，其中，一般公共服务652.74万元，社会保障和就业38.50万元，医疗卫生与计划生育31.50万元，住房保障46.50万元。支出较去年减少23.86万元，主要是减少了2017年一次性换届工作经费支出。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入769.24万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为561.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为208.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作专项支出8.00万元，主要用于政府采购办公设备等方面；参政议政工作专项支出200.00万元，主要用于调研工作、省直基层组织建设以及其他参政议政工作等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年机关运行经费一般公共预算拨款125.84万元，比2017年预算增加1.84万元，上升1.48%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为31.90万元，其中，公务接待费6.90万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费10.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额67.50万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购服务预算59.50万元。 

　　4、国有资产占有情况 

　　   截至2017年12月31日，资产总计356.84万元，其中固定资产262.16万元。本单位共有车辆4辆，其中省级领导干部用车1辆、一般公务用车（含机要通讯、应急公务用车等）3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　2018年无重点项目预算。 

　　6、政府性基金和专户情况 

　　2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）等4个表格均为空数据。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　民建湖南省委部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表