民主党派湖南省委机关2016年度部门决算公开

目录

第一部分 民主党派湖南省委机关概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 民主党派湖南省委机关2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民主党派湖南省委机关2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民主党派湖南省委机关概况

一、主要职能

民主党派湖南省委机关由民革、民盟、民进、农工党、致公党、九三学社六个省委机关（正厅级）和民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室（正处级，简称“行管办”）合署一院办公，均为独立编制的机关法人单位。各民主党派省委内设五个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处。行管办目前内设四个职能科室，分别为秘书科、人事科、财务科、行保科。大院内的七个法人单位的法人代表组成“民主党派湖南省委机关管理委员会”（简称“管委会”），负责机关公共事务及大院整体发展决策。行管办受中共湖南省委统战部和管委会双重领导，工作职责是为各民主党派湖南省委机关做好服务工作，机关的财务和行政、后勤服务统一由行管办负责，各民主党派省委采取报账制。

各民主党派湖南省委机关坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕国家的中心工作，认真履行参政议政、民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。根据“省委出题，党派调研，政府采纳，部门落实”的参政议政模式，开展调查研究，为中共省委、省政府的决策提供重要的参考意见。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算包括民主党派湖南省委机关（省本级）决算。

第二部分 民主党派湖南省委机关2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 民主党派湖南省委机关2016年度部门决算情况说明

一、关于民主党派湖南省委机关2016年度收入支出决算总体情况说明

机关2016年度收入5,794.69万元，支出4,810.58万元。上年度收入4,391.14万元，支出4,296.52万元。本年度较上年度收入增加1,403.55万元，增幅为31.96%；支出增加514.06万元，增幅为11.96%。

收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、关于民主党派湖南省委机关2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5,794.69万元，其中财政拨款收入5,794.69万元，占100%。

三、关于民主党派湖南省委机关2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,810.58万元，其中：基本支出3,699.05万元，占77%；项目支出1,111.53万元，占23%。

各项支出占总支出的比重如下饼状图：

四、关于民主党派湖南省委机关2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

机关2016年度财政拨款收入5,794.69万元，财政拨款支出4,810.58万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加1,403.55万元，增幅为31.96%；财政拨款支出增加514.06万元，增幅为11.96%。

五、关于民主党派湖南省委机关2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

机关2016年度财政拨款支出4,810.58万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加514.06万元，增幅为11.96%。

          财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

机关2016年度财政拨款支出4,810.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,451.00万元，占92.53%；公共安全（类）支出5.00万元，占0.10%；教育（类）支出18.00万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出68.71万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.21万元，占0.61%；节能环保（类）支出2.41万元，占0.05%；住房保障（类）支出236.25万元，占4.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

机关2016年度财政拨款支出年初预算为4,165.77万元,年中追加财政拨款支出预算1,628.92万元，支出决算为4,810.58万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因：机关2016年度文明单位奖金因审批文件未下达尚未支付, 临时办公场地租赁费、机关会议中心维修、机关办公楼绿化工程以及两型机关建设等款项因跨年度尚未支付，各民主党派调研课题未结题的尚未支付等。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,530.20万元，年中追加财政拨款支出预算1,056.29万元，支出决算为3,405.72万元，完成94.96%。年中追加预算的主要原因是2016年基本工资提标、津补贴提标、2015年绩效考核奖金等未列入年初预算追加人员经费,决算数小于预算数的主要原因是机关2016年度文明单位奖金因审批文件未下达尚未支付。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,335.90万元，年中追加财政拨款支出预算357.12万元，支出决算为1,037.42万元，完成61.28%。决算数小于预算数的主要原因是：临时办公场地租赁费72万元按合同约定时间尚未支付，机关会议中心维修、机关办公楼绿化工程以及两型机关建设等款项因跨年度约100万元尚未支付，各民主党派省委机关省直基层组织经费300万元因机关管委会未形成统一的专项管理制度大部分尚未支出，其余主要为各民主党派省委未结题的参政议政课题专项经费尚未支付。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，年中追加财政拨款支出预算35.00万元，支出决算为7.86万元，完成22.46%。决算数小于预算数的主要原因是按照全省妇女事业发展规划，年底追加安排妇委会专项资金财政拨款支出预算，未来得及开展活动形成支出。

4、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，年中追加财政拨款支出预算5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%。年中追加预算的主要原因是财政追加2015年度综治工作（平安建设）考评奖励经费。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为75.05万元，年中追加财政拨款支出预算39.20万元，支出决算为68.71万元，完成年初预算的60.14%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加安排离退休费提标资金财政拨款支出预算，未来得及形成支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.00万元，年中财政追加安排20.00万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的81.14%。

8、节能环保（类）污染防治（款）其他节能环保（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，年中追加财政拨款支出预算20.00万元，支出决算为2.41万元，完成预算的12.05%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加两型社会建设专项资金财政拨款支出预算，未来得及形成支出。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为152.00万元，支出决算为152.00万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为38.62万元，年中追加财政拨款支出预算45.63万元，支出决算为84.25万元，完成年初预算的100%。

六、关于民主党派湖南省委机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机关2016年度财政拨款基本支出3,699.05万元，其中：人员经费2,578.35万元，占比69.70%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,120.70万元，占比30.30%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于民主党派湖南省委机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

机关2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 274.00万元，支出决算为247.37万元，完成预算的90.28%， 其中：因公出国（境）费支出决算为18.52万元，完成预算 的77.17%；公务用车运行维护费支出决算为121.84万元，完成预算的97.47%；公务接待费支出决算为107.01万元，完成预算的85.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关要求, 在预算规模内从严控制和压缩“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42.20万元，下降14.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.48万元，下降22.83%；公务用车运行维护费支出决算减少7.75万元，下降5.98%；公务接待费支出决算减少28.97万元，下降21.30%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国(境)出访任务减少；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算18.52万元，占7.49%；公务用车运行维护费支出决算121.84万元，占49.25%；公务接待费支出决算107.01 万元，占43.26%。具体情况如下：

2016年因公出国（境）费支出18.52万元，主要用于2016年省政府等批件安排的出国（境）团组5个总共10人次。公务接待费支出107.01万元，机关各单位公务接待批次为陆佰余次，接待全国各地来人约壹万壹仟余人。公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费支出121.84万元，主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车改革后机关公务用车保有量为13辆。

八、关于民主党派湖南省委机关2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

机关2016年度政府性基金预算收入支出均为0。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关行政运行经费支出1,120.70元，比2015年增加396.52万元，比上年增长54.75%，主要是机关购买社会服务增加了物业管理费支出，以及增加了公车改革后的公务交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购货物19.84万元，政府采购物业管理服务125万元，全部为财政性资金采购。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆13 辆，其中一般公务用车13辆。

（四）预算绩效情况的说明。

为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据（湘财绩【2017】6号）文件要求，我机关对 2016 年度一般公共预算部门整体支出进行了全面绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价自评得分为 93分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：是指民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：是指民主党派用于保障课题调研、提案议案、社情民意信息、组织建设等各项专项业务的项目支出。

四、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务工作开展，财政部干部教育中心对相关财政 财务工作人员进行培训的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。