2018年部门预算公开 

　　第一部分： 

　　民主党派湖南省委机关2018年部门预算说明 

　　一、 部门基本概况 

　　（一）机构设置 

　　民主党派湖南省委机关由民革、民盟、民进、农工党、致公党、九三学社六个省委机关（正厅级）和民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室（正处级，简称行管办）合署一院办公，均为独立编制的机关法人单位。各民主党派省委内设办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室；行管办内设秘书科、财务科、行保科、人事科4个职能科室。大院内的7个法人单位的法人代表组成“民主党派湖南省委机关管理委员会”（简称“管委会”），负责机关公共事务及大院整体发展决策。 

　　机关各单位编制合计168人，其中行政编制为149人，全额拨款事业编制19人。截止2017年12月，机关各单位实有在职人员151人，离休老干部3人，退休人员102人，合计256人。 

　　（二）职能职责 

　　各民主党派湖南省委的主要工作任务是履行参政党职能，发挥参政党作用，主要职责有参政议政、民主监督、在中国共产党领导下的政治协商。积极开展组织发展、机关建设、社会服务，组织成员中各级政协委员、人大代表开展调查研究，撰写提案议案、社情民意信息。根据我省形成的“省委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政模式，积极开展调查研究，为省委、省政府的决策提供重要的参考意见。 

　　行管办由中共湖南省委统战部和管委会双重领导，工作职责是为各民主党派湖南省委机关做好服务工作，机关的公共财务和行政、后勤服务统一由行管办负责，各民主党派省委财务采取报账制 。 

　　各民主党派省委5个职能处室具体职责如下： 

　　1、办公室（人事处） 负责各自民主党派省委“全会”、“常委会”、“主委会”等会议文件资料准备工作，承担会议记录；承办各自民主党派省委有关文件、年鉴、大事记、《工作简报》及全省各民主党派信息的收集编写工作；负责机关报刊、书籍和文书档案的管理及各自民主党派省委文件的印发工作。负责各自民主党派省委机关经费的预算、申报、使用和管理工作；负责机关办公设备、用品的购买、发放、保管和车辆管理与调度以及文印、收发等工作；承办各民主党派省委各类会议的有关会务工作；负责机关工作人员的有关生活福利工作；负责机关对外联系、接待及来信来访工作。负责各自民主党派省委机关机构、编制和干部人事管理工作；承办机关干部、职工的考察考核、晋职晋级、工资变更、流动调配、学习培训及保险福利；负责机关人事档案、机要文件、保密工作及各自民主党派省委印章的管理；承办各类劳动、人事报表；负责办理机关工作人员离退休手续及管理；负责办理机关伤病慰问、死亡怃恤及困难救济等工作。 

　　2、组织处 贯彻执行组织路线、方针、政策，制订、实施全省各自民主党派组织建设的规划；负责省以下地方组织和省直基层组织的建立、发展及全省骨干成员的学习与培训；负责地方组织领导班子以及省以上人大代表、政协委员人选的考察、协商和推荐；负责后备干部队伍的建设与人才举荐工作；承办全省成员档案的管理及统计报表工作；负责省直基层组织的归口管理，处理成员来信来访。 

　　    3、参政议政处  制订各自民主党派省委参政议政工作计划，指导和推动民主党派地方组织的参政议政工作；组织各自民主党派省委有关专门委员会开展参政议政活动，完成各自民主党派省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责省政协大会的发言材料、提案准备工作；组织成员就中共省委和省政府工作报告、省有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，做好各民主党派参政议政信息网工作；做好与省政府有关厅局、部门的对口联系的工作；负责与我省民主党派成员中省和全国人大代表、政协委员的联系，为他们履行职责服务。 

　　4、宣传联络处  宣传中国共产党统战理论政策，宣讲中国共产党与民主党派合作优良传统；主抓各民主党派省委思想建设和宣传工作，指导、推动各民主党派市州组织和省直基层组织的政治思想及宣传工作，适时组织开展形式多样的活动，宣传党的时事政策和各民主党派中央有关会议精神；编印各民主党派省委机关刊物，管理、维护各民主党派省委网站，负责各民主党派省委短信平台信息编审；组织各民主党派省委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；组织开展参政党理论研究，承接相关课题的研究及招标工作；加强与省内外媒体联系交流，注重在主流媒体的宣传力度。 

　　    5、社会服务处 制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全省各民主党派社会服务工作；开展智力支边扶贫工作；负责各民主党派省委主办的各类学校以及全省各级民主党派组织的社会办学工作的指导；开展科技咨询服务，承办对外联络有关经济事务；开展有关社会服务的专题调研和对外联谊工作；承办社会服务工作的各类统计报表工作；等等。 

　　二、部门预算单位构成 

　　民主党派湖南省委机关部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有民主党派湖南省委机关部门本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算编报范围为民主党派湖南省委机关本级。收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括各民主党派业务工作专项经费。 

　　（一）收入预算：收入预算:2018年年初预算数4,851.47万元，其中，一般公共预算拨款4,851.47万元。收入总体比上年减少64.14万元，主要是减少上年各民主党派湖南省委换届工作经费。 

　　（二）支出预算：2018年年初预算数4,851.47万元，其中，一般公共服务3,681.43万元，社会保障和就业657.46万元，医疗卫生与计划生育230.00万元，住房保障282.58万元。支出较上年减少64.14万元，主要是减少上年各民主党派湖南省委换届工作经费。 

　　（三）政府性基金和专户：机关2018年没有政府性基金预算拨款以及纳入专户管理的非税收入的拨款收入和支出，所以公开的附件21、22表“政府性基金预算支出情况表”和附件23、24表 “纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空数据。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入4,851.47万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出： 2018年年初预算数为3,440.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为1,410.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：民主党派业务工作经费专项支出1,410.90万元，主要用于民主党派参政议政、基层组织建设、组织发展、机关建设、社会服务等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年机关运行经费财政拨款预算592.93万元，比2017年预算减少了554.04万元，下降48.30%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年年初预算为127.50万元，其中，公务接待费50.50万元；公务用车购置及运行费53.00万元，因公出国（境）费用为24.00万元。 

　　2017年三公经费年初预算数为167.20万元，其中，公务接待费63.50万元；公务用车购置及运行费79.70万元，因公出国（境）费用为24.00万元。 

　　2018年三公”经费预算较2017年减少39.70万元，主要是由于按中央八项规定及党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费预算总规模比上年只减不增。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额196.52万元，其中：2018年政府采购货物预算71.52万元；政府采购服务预算125.00万元。 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆；单位价值50 万元以上通用设备3套。 

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　2018年度无重点项目预算。整体支出绩效目标涉及一般公共预算拨款4851.47万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

　　                           民主党派湖南省委机关  

　　                              2018年2月28日