目录

    第一部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校概况 

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校部门决算表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校2016年度部门决算情况说明 

    第四部分  名称解释 

第一部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校概况 

    一、主要职能

    中国烟草总公司湘潭烟草中等专业学校与湖南省烟草职工培训中心实行两块牌子、一套人马的管理体制，学校（培训中心）承担着烟草行业专业培训、特有工种职业技能鉴定前培训、职业技能竞赛和职业技术继续教育等职能，是湖南烟草商业系统人才教育培训的重要基地。

    1、科室设置情况：学校共设有五个部门，分别是培训研发部、培训管理部、培训服务部、党群部、财务审计部。

    2、2016年底，人员125人，其中：事业人员62人，离休人员1人，退休人员62人。

    二、部门决算单位构成

    中国烟草总公司湘潭烟草中等专业学校无纳入2016年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校2016年度部门决算表 

    （公开表格附后）

第三部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校2016年度部门决算情况说明

    一、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计3,811.88万元，支出总计3,811.88万元。与2015年相比，收支总计各增加679.97万元，同比增长22.06%，其原因是培训业务量增加，培训收入及日常运行经费及教育经费支出相应增长。

    二、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计3,802.98万元，其中：财政拨款收入538.97万元，占14.17%；事业收入3,244.36万元，占85.31%；其他收入19.65万元，占比0.52%。

    三、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计3,426.18万元，其中基本支出3,426.18万元，占100%。

    四、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款收支总决算538.97万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加37.63万元，增长7.51%。

    五、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2016年财政拨款支出508.57万元，占本年支出合计的14.84%。与2015年，财政拨款支出增加14.13万元，增长2.86%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

    2016年财政拨款支出508.57万元，全部系教育（类）职业教育（款）中专教育（项），全部用于中专教育支出，占比100%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

    2016年财政拨款支出年初预算为499.67万元，支出决算508.57万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是支出使用上年结转财政拨款8.9万元。

    2016年财政拨款支出508.57万元，全部系教育（类）职业教育（款）中专教育（项），全部用于中专教育支出，占比100%。

    六、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年财政拨款支出508.57万元，全部为人员经费。其中：工资福利支出-基本工资282.96万元，占比55.64%；对个人和家庭的补助支出-离退休费225.61万元，占比44.36% 。

    七、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2016年度，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。本单位2015年也无一般公共预算安排的“三公”经费支出，因此“三公”经费支出无变化。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。本单位2015年也无一般公共预算安排的“三公”经费支出，因此“三公”经费支出无变化。

    八、关于中国烟草总公司湘潭中等中专学校2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2016年度，本单位无政府性基金预算收入支出。

    九、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况。本单位2016年度无政府采购支出。

    （三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于单位开展教育培训业务使用。单位价值50 万元以上通用设备5台（套），价值420.71万元。单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效情况的说明。

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金508.57万元，自评覆盖率达100%。

    单位2016年一般公共预算基本支出508.57万元，全部用于人员经费支出，其中：工资福利支出-基本工资282.96万元；对个人和家庭的补助支出-离退休费225.61万元。

    2、部门决算中项目绩效自评情况

    我校2016年没有专项资金计划，按照省财政厅对我校的考核内容为部门整体支出绩效评价。根据年初设定的绩效目标，预算数与执行数持平，均已按时保质完成年初预算，较好地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。2016年共组织培训办班83批次，培训学员8148人次，全年培训班教学平均满意率98.16%，班级管理平均满意率达98.25%，均处于较高水准，实现了预期目标。

第四部分  名词解释 

    1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。