目录

第一部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校概况

一、部门职责

中国烟草总公司湘潭烟草中等专业学校与湖南省烟草职工培训中心实行两块牌子、一套人马的管理体制。本单位承担着烟草行业专业培训、特有工种职业技能鉴定前培训、职业技能竞赛和职业技术继续教育等职能，是湖南烟草商业系统人才教育培训的重要基地。

1、部室设置情况：本单位共设有五个部室，分别是培训研发部、培训管理部、培训服务部、党群部、财务审计部。

2、2017年底，人员122人，其中：事业人员59人，退休人员63人。

二、机构设置

本单位无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

第三部分  中国烟草总公司湘潭中等专业学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,857.63万元。与2016年度相比，收、支总计各增加45.75万元，增长1.2%。主要是教育支出中的中专教育支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,818.33万元，其中:财政拨款收入534.60万元，占14.00%；事业收入3,258.38万元，占85.34%；其他收入25.35万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,672.58 万元，其中：基本支出3,672.58 万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计573.90万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.03万元，增长4.75%。主要是教育支出中的中专教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出548.80万元，占本年支出合计的14.94%。与2016年相比，财政拨款支出增加40.23万元，增长7.91%。主要是教育支出中的中专教育支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出548.80万元，全部用于教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）548.80万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为508.30万元，支出决算548.80万元，完成年初预算的107.97%。其中：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）财政拨款支出年初预算为573.90万元，支出决算548.80万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因支出使用上年结转财政拨款40.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出548.80万元，全部为人员经费。其中：基本工资294.81万元、绩效工资214.69万元、退休费支出39.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度，本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金548.80万元，自评覆盖率达100%。

本单位2017年一般公共预算基本支出548.80万元，全部用于人员经费支出，其中：基本工资294.81万元；绩效工资214.69万元；退休费39.30万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2017年无项目支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本单位2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆2 辆，其中，其他用车2辆，主要是用于单位开展教育培训业务使用。单位价值50 万元以上通用设备5 台（套），价值420.71万元。单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释