一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构，属联合性社会团体，是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是：（一）开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。（二）开展全省国际招商引资的促进工作,参与全省大型的招商引资活动，协助省政府承办招商会、洽谈会。（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问;组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和省政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察;有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表处;组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。（四）负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作;代表湖南省参加国际展览局活动，参与以省政府名义在国（境）外主办湖南经贸展览会的组织工作；负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。（六）指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县（市）国际商会工作。（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作;在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构情况

分会1996年正式单列为正厅级机构，全额财政拨款单位，人员参照公务员管理。机关内设五部一室，下设湖南国际交流中心、湖南省国际培训中心、湖南国际投资服务中心、湖南国际对外经济合作服务中心四个二级事业单位，均是经省人事厅审批的自收自支单位。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）分会部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

（1）收入支出预算安排情况

分会本级当年安排财政拨款收入共计3038.64万元，其中：基本支出拨款收入883.64万元，项目支出拨款收入2155万元。     　

（2）收入支出预算执行情况

分会本级支出共计: 2366.31万元，其中基本支出902.5

万元，项目支出1463.81万元。

（3）上年结余结转434.44万元，其中项目资金结转

397.39万元，基本资金结转37.05万元。

（4）分会2015年收支两抵，结余1106.77万元，其中

基本支出结余：18.19万元，项目支出结余：1088.58万元。

2、年度“三公”决算情况

（1）公务接待费

2015年部门预算50.24万元，决算数为18.31万元；支

出较上年减少56%。减少原因：上年度承办省重点经贸活动第八届中国拉美企业家高峰会项目外宾接待支出较高。

（2）公务车运行维护费

2015年部门预算36万元，决算数为41.23万元；超预算

支出5.19万元，但较上年减少29%。原因：车改尚未完成，虽尽力压缩相关支出，也较往年有了明显下降，但还是略为超出预算。

（3）因公出国境费

2015年部门预算770.12万元，决算数为396.59万元；

决算数较预算数节支373.53万元，但较上年增加25%，原因是本年度增加重点经贸活动－湖南参与2015年意大利米兰世博会专项，分会厉行节约，严格控制出国费支出，大幅度节约了财政资金。

3、年度机关运行经费决算情况

（1）会议费

分会2015年部门预算中会议费预算为75.5万元，决算支出19.11万元，较上年减少89%。减少原因：上年度承办省重点经贸活动第八届中国拉美企业家高峰会项目会议费支出较高。

（2）培训费

分会2015年部门预算中培训费预算为8.7万元，决算支出0.07万元，较上年减少98%。减少原因：本年度分会未开展规模性培训。

（3）办公费

分会2015年部门预算中办公费预算为58.5万元，决算支出18.65万元，较上年减少62.83%。减少原因：本年度分会未购置办公设备。

（4）差旅费

分会2015年部门预算中差旅费预算为80.5万元，决算支出78.49万元，较上年减少3.8%。

4、年度政府采购支出决算情况：

2015年分会项目支出共申报政府采购计划1886.16万元，实际支出169.09万元。

实际支出较计划差额较大的原因是，2015年部门预算编制第一次要求详细编制政府采购预算，在部分活动尚未明确的情况下，分会尽可能大的将支出编制政府采购预算，避免活动进行时因无配套政府采购预算而无法开展，但实际执行下来，分会达到政府采购限额的支出并不如预算中列出的多，所以形成差额。

（二）　当年预算执行中存在的问题、原因、及改进措施

1、当年预算执行中存在的问题

（1）结余资金占比较高，预算执行率较低。

分会2015年预算收入3038.64万元，上年收入结转434.44万元，实际支出2366.31万元，总结余1106.77，占当年收入36.42%，预算执行率较低，资金使用效益没有充分发挥。

（2）“三公”经费中公务车运行维护经费超预算。

分会2015年“三公”经费虽然总支出未超出总预算，但公务车运行维护费（41.23万元）实际执行还是高于年初部门预算（36万元）。

2、原因分析：

（1）米兰世博会资金结余巨大原因：一是部分项目市场化运作节约了资金，二是活动筹备过程资金节约使用，多个项目最终执行金额远远小于预算，三是因厉行节约，控制湖南团及工作人员出国人数，大大降低了出国费。

（2）公务车运行维护费超预算，主要因为根据相关规定，我会公务用车编制为9台车，实际在编车辆为5辆，因省机关事务管理局核定我会车辆时，将原属国际商会名下的4台车认定占用我会编制。因只有5台公车，车辆不足情况十分严重，为此分会从商会借调了4台车用于补充公务用车的不足。但根据省财政仅按账面实存的5台公车核定的公务用车运行维护费用，形成了实际9台车运行却只有5台车的费用预算安排的尴尬局面。正是由于上述情况造成了我会公务用车费实际支出超出了预算安排数。

（三）改进措施：

（1）增加预算编制的准确性，提高预算执行的严谨性，避免大数额的结余。

（2）目前分会公务用车改革已进行完毕，车辆编制认定不同的问题已解决。

　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                               省贸促会

                                                                                                2016年8月22日