中国国际贸易促进委员会湖南省分会2018年度部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、主要职能职责： 

　　中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构，属联合性社会团体，是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是：（一）开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。（二）开展全省国际招商引资的促进工作。参与全省大型的招商引资活动，协助省政府承办招商会、洽谈会。（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问，组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和省政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表处。组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。（四）负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表湖南省参加国际展览局活动，参与以省政府名义在国（境）外主办湖南经贸展览会的组织工作；负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。（六）指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县（市）国际商会工作。（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。（八）承办省委、省政府交办的其他事项。 

　　2、机构情况： 

　　分会1996年正式单列为正厅级机构，全额财政拨款单位，人员参照公务员管理。机关内设五部一室，下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位，是经省人事厅审批的公益二类事业单位。 

　　二、部门预算单位构成 

　　中国国际贸易促进委员会湖南省分会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有分会本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算编报范围包括会机关本级。收入全部为一般公共预算；支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括开展招商引资活动的业务工作经费—重点经贸活动专项经费。 

　　（一）收入预算 

　　2018年年初预算数2,575.30万元，全部为一般公共预算拨款，其余拨款为0万元（政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，等等）。收入较2017年（2,427.02万元）增加148.28万元，主要原因一是2018年公务员调资后工资福利支出增加；二是分会一般商品和服务支出增加。具体为工资福利支出116.63万元、一般商品和服务支出增加87.64万元、对个人和家庭的补助减少55.99万元。 

　　（二）支出预算 

　　2018年年初预算数2,575.30万元，其中，一般公共服务支出2,382.65万元；社会保障和就业支出103.53万元；住房保障支出89.12万元。支出较2017年（2,427.02万元）增加148.28万元，主要原因一是2018年公务员调资后工资福利支出增加；二是分会一般商品和服务支出增加。具体为工资福利支出116.63万元、一般商品和服务支出增加87.64万元、对个人和家庭的补助减少55.99万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入2,575.30万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2018年基本支出年初预算数为1,310.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2018年基本支出年初预算数为1,310.30万元，其中：工资福利支出872.53万元，商品和服务支出417.46万元，对个人和家庭的补助20.31万元。 

　　（二）项目支出 

　　2018年项目支出年初预算数为1,265万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

　　2018年业务活动专项—重点经贸活动专项经费1,265万元，其中： 

　　（1）欧洲创新投资中心华中联络处专项经费160万元 

　　主要用于:欧洲企业服务网络华中中心（EENCC）致力于为中欧中小企业服务，扶持中小企业发展，协助解决中小企业面临的发展难题，探索中小企业成长的新途径，努力打造一个集经贸合作、技术合作为一体的国际化信息平台。 

　　（2）重点经贸活动专项经费1,085万元 

　　主要用于:通过引导并组织企业在国内外举办专门、多样化的招商引资、产品推介活动，展示富有湖南湘特色的商品，大力推介我省的优质出口商品和企业，展示湖南企业的良好形象，推动我省中小企业走向国际市场。 　　 

　　（3）贸促系统信息化建设项目日常维护经费20万元 

　　主要用于:贸促系统信息化项目日常维护。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年分会本级运行经费当年一般公共预算拨款417.46万元，比2017年预算增加87.64万元，上升26.57%。 

　　（二）“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为483.03万元，其中，公务接待费49万元；公务用车购置及运行费26.53万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.53万元）；因公出国（境）费407.50万元。 

　　2018年“三公”经费预算较2017年减少67.47万元，主要是压减经贸活动经费开支导致相关经费相应减少（公务接待费预算减少0.5万元、公务用车运行费预算减少9.47万元、因公出国（境）费预算减少57.5万元）。 

　　（三）政府采购情况 

　　2018年分会政府采购预算总额1,381.77万元，其中，政府采购货物预算59.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,322.37万元。 

　　（四）国有资产占有情况说明 

　　截止2017年12月31日,分会固定资产总额1,326.95万元，其中房屋资产价值687.59万元，全部为办公用房；车辆3台、资产价值68.33万元,全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3套,主要是空气调节电器(中央空调)，资产价值260.08万元，单位价值100万元以专用设备0台（套）；其他固定资产为393.05万元。2018年部门预算安排购置车辆0车辆，预算安排购置200万元以上设备0套。 

　　（五）重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明 

　　1、年度绩效目标 

　　紧紧围绕省委省政府“开放强省”等五大战略目标，积极实施“创新引领、开放崛起”战略，聚焦“贸易、投资”， 按照“坚持一个目标、突出两个抓手、实现三个转变、注重四个契合、推进五个方面重点工作”的思路，集中精力抓好战略性、前瞻性、有带动力的工作，始终凸显贸促会国际化特色，服务经济社会发展，以促进“开放崛起”为己任，以创新平台、转型发展为主题，以服务中小企业为重点，突出对接“一带一路”，不断开创全省贸促事业新局面，圆满完成省委、省政府和中国贸促会交给的各项任务。 

　　（1）传统业务转型提质。国际展览向平台策划、品牌培育转型，出国参展重点扶持优势产业，如茶叶、陶瓷、农业农机、湘绣、五金工具等产业向外集聚发展；国际联络加快海外网点布局和链条延伸，突出多双边工商合作机制建设，力争发展50个海外联络处，形成覆盖重点合作区域的工作网络。商事法律服务多元发展，出证认证、咨询、调解、仲裁等业务量达到中部地区领先水平，培植1-2个新型服务业态，应对经贸摩擦服务成为新的竞争优势。 

　　（2）服务体系不断完善。适应新形势要求，完善贸促服务框架，形成以国际展览、对外联络、商事法律服务为主体，贸易投资促进、信息调研、代言工商等公共服务职能相支撑，国际合作业务相补充的有湖南特点的贸促工作体系。  

　　（3）平台建设实质性突破。支持3-5个已有一定影响力的成熟展会提升国际化水平，培育1个国家级国际性博览会、1个国家级国际性会议，建设好“湖南企业国际化经营服务平台（EHN）”。 

　　（4）促进贸易投资快速发展。建立健全世界500强、中国500强和民营500强企业库，根据我省产业招商引资重点产业，每年精准锁定100家500强企业，点对点重点跟踪。围绕“重点区域、重点产业、重点园区、重点企业”开展工作。 

　　（5）国际商会做活做强。国际商会紧紧围绕会员企业为中心，一手抓EHN平台建设，一手抓经贸活动的开展。在“做实、做活、做大、做强”上下功夫，在探索建立市场化的服务机制、企业化的管理模式、专业化的服务团队上发力。 

　　（6）支持支会特色发展。帮助各市州支会围绕地方经济建设开展工作，帮助其量身定制特色化、个性化的服务载体和手段，重点支持市州打造特色专业展会，提升国际化水平。加强全省贸促系统内部的协同配合，形成上下呼应、左右联动的良好局面。 

　　（7）党的建设全面加强。深入学习贯彻党的十九大精神，持之以恒推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步夯实党建基础，着力抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，严格落实“一岗双责”，建立健全工青妇团组织，创建省直机关文明标兵单位，调动一切积极因素推动贸促事业可持续发展，努力建设学习型、创新型、开放型、国际化机关。    2、产出指标 

　　（1）省政府主办的重点经贸活动：成功承办省政府主办的1-2个重点经贸活动； 

　　（2）其他重点经贸活动：成功组织参加4个重点经贸活动； 

　　（3）出国展览工作：完成境外展览项目20个，标准展位200个； 

　　（4）国内展览工作：完成和发布《湖南会展业发展报告》，扶持市州培育会展品牌，与相关单位联合举办行业展会； 

　　（5）国际法律服务平台：用活用好国际经贸法律服务援助资金，启动涉外法律援助项目，做好两岸投资纠纷调处的基础建设工作，开展我省外向型经济发展环境调查；   （6）国际出证认证工作：为企业办理原产地证书11000份，办理国际商事证明书1800份，代办领事认证900份； 

　　（7）国际经贸交流：强化现有国际交流平台，加强与国际商协会及相关机构的互访； 

　　（8）国际经贸合作：扩展对外交流合作网络，与国（境）外商协会签订合作协议共3个； 

　　（9）国际信息服务：完成“湖南企业国际化经营服务平台（EHN）财评工作，完成项目招投标，初步完成服务大厅建设。    3、效益指标 

　　（1）在国际展览上，更加注意对海外市场的针对性，加大对“一带一路”国家开拓力度。围绕我省重点产业，扩大出展规模，摊位面积、参展企业数量力争增长20%。 

　　（2）在国际联络上，要围绕国家“一带一路”倡议，有针对性地加强与重点国家、重点地区有实力、有影响的商协会联络，建立多渠道、多层次的合作机制。 

　　（3）积极创新法律服务手段，极力为湘企出海提供法律保障。把重点放在涉外商务仲裁、调解、咨询等方面，办理产品“身份证”，签发货物出口原产地证书、国际商事证明书、ATA证等，同时加强与境外法律机构合作，争取搭建法律合作联盟。 

　　（4）做活做实国际商会服务。紧紧围绕会员企业为中心，一手抓EHN平台建设，一手抓经贸活动的开展。在“做实、做活、做大、做强”上下功夫，走市场化经营道路。 

　　（5）在投资服务上，要继续发挥和放大CPM、EENCC、中拉、中印等国际机制平台作用，促成双向投资与合作。 

　　（6）在信息服务上，利用“湖南企业国际化经营服务平台，线上依托贸促系统海外资源（当地政府，国际组织、企业、研究机构以及国外双边和多边经济伙伴）收集、分析和研究全球主要经济体经贸信息，给企业提供最新的国内外经贸、政策、投资环境等商业及相关的信息服务，促进国际贸易和经济合作；线下结合业务工作为平台提供数据保障。帮助企业“走出去、引进来”，助推我省经济的转型升级和新湖南建设。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。