省委办公厅2015年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）省委办公厅主要职能：

1、负责省委会议的准备和组织协调工作，负责安排省委领导同志公务活动，办理省委领导同志交办的事项。

2、围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为省委科学决策提出决议、预案和依据。

3、负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核省委各部门、省直各厅局党组、各市州委向省委的请示，提出处理意见报省委领导同志审批。

5、及时、准确、全面地向中央、省委报送信息，反映有关动态；负责全省党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6、负责中央、省委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7、负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协助处理省直各部门和各市、州向省委反映的重要问题。

8、负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理委员会办公室委托，负责全省商用密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

9、负责全省保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10、负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

11、负责省委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

12、协助省政府办公厅管理省信访局。

13、办理省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

（二）省委办公厅机构设置：

秘书一处、秘书二处、秘书三处、省委常委办公室、总值班室、办文处、法规处、综合调研室、信息处、省委督查室、省委机要局（副厅级）、机要交通处、省国家保密局（副厅级）、保卫处、审计处、行政事务管理办公室、人事处、省纪委驻厅纪检组、机关党委、离退休人员服务工作办公室、机关服务中心、机关医院、省委接待工作办公室（副厅级）。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）2015年度部门决算编报范围包括厅机关及省委接待办、省委机关幼儿园、省委机关园林队、省委机关医院等4家直属事业单位。收入既包括公共财政拨款和政府性基金拨款，又包括事业单位经营服务收入及其他收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。

1、2015年度收支决算情况：

2015年度收入决算数50892.37万元，其中：财政拨款收入34658.52万元，事业收入15120.59万元，其他收入1113.27万元。

2015年度支出决算数50759.61万元，其中：一般公共服务支出40027.48万元，国防支出3500万元，公共安全支出8万元，教育支出14万元，社会保障和就业支出3567.04万元，医疗卫生与计划生育支出2237.03万元，农林水支出5万元，交通运输支出817万元，住房保障支出391.58万元，其他支出192.48万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出34141.11万元，其中：基本支出27136.78万元，系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；项目支出7004.33万元，开支范围是我厅为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：房屋建筑物购建3386.71万元，大型修缮117.62万元，信息网络及软件购置更新3500万元。

3、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为817.83万元，其中：公务接待费163.61万元，较2014年度的210.08万元下降了46.47万元，主要原因是严格执行中央八项规定和省委九项规定，继续压减接待费用；因公出国（境）费用63.7万元，较2014年度的21.25万元增加了42.45万元，主要原因是本年度发生了3位省级领导的因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费590.52万元，较2014年度的537.89万元增加了52.63万元，主要原因是新购了1台省级领导公务用车，并且我厅2015年度公务用车改革尚未到位，各项保障任务重，部分车辆陈旧，维修费用高。

4、2015年度机关运行经费8643.64万元，其中：行政单位8396.22万元，参照公务员法管理事业单位247.42万元。

5、2015年度政府采购支出939.39万元，其中：财政性资金882.01万元（货物235.36万元，工程314.31万元，服务332.34万元），其他资金57.38万元（全部为货物采购）。

6、2015年度国有资产占用情况：车辆数合计229辆（其中：部级领导干部用车26辆，一般公务用车184辆，其他用车19辆）；单位价值200万元以上大型设备4套。

7、根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩〔2016〕3号)要求，我厅已于2016年6月30日前向财政厅报送了部门整体支出绩效评价报告。

（二）2015年，在省委的坚强领导和省委秘书长会的带领下，我厅严格执行中央八项规定和省委九项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公经费”管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。在下一年度，我们将进一步采取有效措施，更加注重财务管理和会计基础工作，促进我厅部门预算执行及决算工作更加规范高效。

四、其它事项

由于省委办公厅没有门户网站，按财政要求，2015年度部门决算在省财政厅门户网站上进行公开。